- Tham gia
- 29/9/21
- Bài viết
- 28
- Thích
- 7
Anh chị cho em hỏi với ạ
Ngày 26/7/2022 em có 1 hóa đơn đầu vào 12.000.000 thuế 960.000, do sơ xuất em bị sót hóa đơn này chưa kê khai, chi phí hợp đồng này nghiệm thu tháng 11/2022 ạ.
Tờ khai quý 3,4 đều bị sót không có hóa đơn này, em mới nghiệm thu công trình thì mới phát hiện ra.
Quý 3,4 em đã nộp thuế GTGT đầu ra xong hết rồi ạ
Anh chị có thể giúp phương án xử lý trong trường hợp này với ạ
- Kê khai bổ sung thì thuế GTGT sẽ thành nộp thừa 960k, món này thì xử lý thế nào ạ
- Nếu không kê khai bổ sung mà đầu vào thì kê vào các kỳ sau cũng được đúng k ạ? thì chi phí tháng 11/2022 kia em có được tính k ạ?
Ngày 26/7/2022 em có 1 hóa đơn đầu vào 12.000.000 thuế 960.000, do sơ xuất em bị sót hóa đơn này chưa kê khai, chi phí hợp đồng này nghiệm thu tháng 11/2022 ạ.
Tờ khai quý 3,4 đều bị sót không có hóa đơn này, em mới nghiệm thu công trình thì mới phát hiện ra.
Quý 3,4 em đã nộp thuế GTGT đầu ra xong hết rồi ạ
Anh chị có thể giúp phương án xử lý trong trường hợp này với ạ
- Kê khai bổ sung thì thuế GTGT sẽ thành nộp thừa 960k, món này thì xử lý thế nào ạ
- Nếu không kê khai bổ sung mà đầu vào thì kê vào các kỳ sau cũng được đúng k ạ? thì chi phí tháng 11/2022 kia em có được tính k ạ?
