Thảo luận Tờ khai điều chỉnh giảm thuế giá trị GTGT phải nộp

[Mỹ Hoa]

Mình khai và nộp tờ khai thuế GTGT quý 4/2020. có phát sinh tiền thuế và đã nộp thuế 3.388k như trên hình ảnh kèm theo.Sau đó mình phát hiện sai, và làm tờ khai điều chỉnh, Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau.( vô tình nộp thừa tiền thuế cho kho bạc).
Cho hỏi chỉ tiêu 40 trên Phụ lục giải trình âm (3.38k) đó, mình có được đưa vào chỉ tiêu 38 của kỳ kê khai quý 1/2021 này không. (Hay theo dõi riêng)
Nếu không đưa vào thì số thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau (chỉ tiêu 43) không khớp với TK 1331 trên sổ chi tiết.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Mình khai và nộp tờ khai thuế GTGT quý 4/2020. có phát sinh tiền thuế và đã nộp thuế 3.388k như trên hình ảnh kèm theo.Sau đó mình phát hiện sai, và làm tờ khai điều chỉnh, Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau.( vô tình nộp thừa tiền thuế cho kho bạc).
Cho hỏi chỉ tiêu 40 trên Phụ lục giải trình âm (3.38k) đó, mình có được đưa vào chỉ tiêu 38 của kỳ kê khai quý 1/2021 này không. (Hay theo dõi riêng)
Nếu không đưa vào thì số thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau (chỉ tiêu 43) không khớp với TK 1331 trên sổ chi tiết.

Không đưa vào chỉ tiêu 37 hay 38 em nhé, ghi nhận đã đóng thuế dư, sau này phát sinh thì bù trừ mà thôi.

 

[Mỹ Hoa]

Không đưa vào chỉ tiêu 37 hay 38 em nhé, ghi nhận đã đóng thuế dư, sau này phát sinh thì bù trừ mà thôi.

Cám ơn anh! em đang bị quẩn chổ này.--> tờ khai quý 1/2021 này số thuế GTGT được khấu trừ trên tờ khai (chỉ tiêu 43), không khớp số với số tiền tiền thuế được khấu trừ tài khoản 1331 trên phần mềm . khi kết chuyển pm tự động trừ tiền thuế đã nộp rồi a.

 

[Anh Tran]

Cám ơn anh! em đang bị quẩn chổ này.--> tờ khai quý 1/2021 này số thuế GTGT được khấu trừ trên tờ khai (chỉ tiêu 43), không khớp số với số tiền tiền thuế được khấu trừ tài khoản 1331 trên phần mềm . khi kết chuyển pm tự động trừ tiền thuế đã nộp rồi a.

Bạn có thể vào phần Nghiệp vụ khác để thực hiện bút toán khấu trừ thuế GTGT, không nhất thiết phải sử dụng bút toán tự động kết chuyển.

 

[Mỹ Hoa]

Bạn có thể vào phần Nghiệp vụ khác để thực hiện bút toán khấu trừ thuế GTGT, không nhất thiết phải sử dụng bút toán tự động kết chuyển.

Đúng rồi, mình chỉnh sửa được mà, xong rồi. cám ơn nhiều nhé.