Cần hỏi Tờ khai thuế cho thuê tài sản không lập được khai bổ sung

[tuyen11a3]

Dạ Anh Chị cho em hỏi, em có lập tờ khai thuê tài sản theo kỳ thanh toán (2 tháng 1 lần, cho thuê bao gồm VAT là 100tr/ tháng). Do có 1 kỳ thanh toán giao năm giữa 2025 và 2026 (kỳ 08/11/2025-07/01/2026) nên em có thắc mắc em lập tờ khai như thế này thì có bị tính là kê thiếu doanh thu và tiền thuế phải nộp không ạ? tại vì các kỳ trước 1 kỳ em kê khai và nộp 20 triệu tiền thuế, mà cái kỳ này em kê thì thuế nó tự tách làm 2 dòng 25 riêng 26 riêng, em không biết làm vậy có đúng không nhờ anh chị giúp đỡ xem giúp em với ạ. Em có thử lập tờ khai điều chỉnh bổ sung để sửa doanh thu tính thuế thành 200tr và tiền thuế 20tr luôn cho tròn mà thấy nó không cho lập tờ khai bổ sung vì chưa có tờ khai chính thức được chấp nhận, nên không biết có cách nào khác kê khai bên HTKK hay như thế nào khác không? em cảm ơn mọi người nhiều.

 

[Kế Toán SG]

Dạ Anh Chị cho em hỏi, em có lập tờ khai thuê tài sản theo kỳ thanh toán (2 tháng 1 lần, cho thuê bao gồm VAT là 100tr/ tháng). Do có 1 kỳ thanh toán giao năm giữa 2025 và 2026 (kỳ 08/11/2025-07/01/2026) nên em có thắc mắc em lập tờ khai như thế này thì có bị tính là kê thiếu doanh thu và tiền thuế phải nộp không ạ? tại vì các kỳ trước 1 kỳ em kê khai và nộp 20 triệu tiền thuế, mà cái kỳ này em kê thì thuế nó tự tách làm 2 dòng 25 riêng 26 riêng, em không biết làm vậy có đúng không nhờ anh chị giúp đỡ xem giúp em với ạ. Em có thử lập tờ khai điều chỉnh bổ sung để sửa doanh thu tính thuế thành 200tr và tiền thuế 20tr luôn cho tròn mà thấy nó không cho lập tờ khai bổ sung vì chưa có tờ khai chính thức được chấp nhận, nên không biết có cách nào khác kê khai bên HTKK hay như thế nào khác không? em cảm ơn mọi người nhiều. Xem đính kèm 27344

khai bổ sung bình thường, bạn xem.lại nhé

 

[tuyen11a3]

khai bổ sung bình thường, bạn xem.lại nhé

Dạ em đã thử lập tờ khai bổ sung rồi nhưng khi chọn vào kỳ kê khai, chọn loại tờ khai bổ sung thì hệ thống hiện ra "không có tờ khai lần đầu được chấp nhận" nên không chạy ra tờ khai để lập bổ sung được ạ. nếu giữ nguyên như em đã kê khai rồi kỳ kế tiếp tiền thuế tính tăng lên thì có bị phạt không ạ

 

[T.T.Quỳnh Thư]

Dạ em đã thử lập tờ khai bổ sung rồi nhưng khi chọn vào kỳ kê khai, chọn loại tờ khai bổ sung thì hệ thống hiện ra "không có tờ khai lần đầu được chấp nhận" nên không chạy ra tờ khai để lập bổ sung được ạ. nếu giữ nguyên như em đã kê khai rồi kỳ kế tiếp tiền thuế tính tăng lên thì có bị phạt không ạ

Vậy bạn xem lại tờ chính thức của kỳ kê khai này đã được chấp nhận chưa. Nếu chấp nhận rồi thì sẽ làm bổ sung của kỳ này được.