Cần hỏi Tờ khai thuế GTGT bổ sung

[Nông Huyền]

Anh/ chị cho em hỏi trường hợp sau.
Quý 2/2025 em nộp tờ khai thuế GTGT chính thức có chỉ tiêu 38 là 17 tr. Nhưng thực tế chỉ tiêu 38 chỉ có 15 tr.
Vậy em có được phép làm tờ khai bổ sung Quý 2/2025 có chỉ tiêu 38 là 15 tr không. Hay em đưa số chênh lệch giảm 2 tr vào chỉ tiêu 37 của tờ khai chính thức quý 3/2025 ạ.
Với tờ khai thuế GTGT bổ sung lần 2 thì lấy dữ liệu tờ khai bổ sung lần 1 và điền mã giao dịch của tờ khai bổ sung lần 1 phải không ạ.
Em cám ơn anh chị!

 

[NHÃ TRÚC]

Làm tờ khai bổ sung của q2.2025 điền đúng lại chỉ tiêu 38 đi bạn.

 

[Nông Huyền]

Làm tờ khai bổ sung của q2.2025 điền đúng lại chỉ tiêu 38 đi bạn.

. Chị ơi chị xem giúp em tình huống này ạ. Em cám ơn chị

 

[NHÃ TRÚC]

. Chị ơi chị xem giúp em tình huống này ạ. Em cám ơn chị
Xem đính kèm 26132

1. Khai lại tờ khai quý 2.2025 điền đúng chỉ tiêu 38 số tiền còn được khấu trừ
2. các hóa đơn chưa kê khai của q1+q3/2024 không làm điều chỉnh tờ khai mà kê khai vào kỳ khai thuế Q3.2025.

 

[Nông Huyền]

tờ khai bổ sung Quý 1 và 3/2024 bị sai, em có cần phải làm lại bổ sung về 0 không ạ. Vậy trường hợp này sổ sách hạch toán như thế nào ạ.

 

[NHÃ TRÚC]

nếu em làm lại sổ sách nguyên năm 2024, nộp lại báo cáo tài chính các kiểu thì làm lại tờ khai quý 1+3/2024 luôn

 

[Nông Huyền]

Dạ. Báo cáo tài chính trước đó cũng nộp trắng hết ạ. Em tính làm nộp lại sổ sách 2023, 2024 hết ạ. Nếu như vậy em làm theo hướng em dự tính làm được đúng không chị. Làm lại tờ khai bổ sung lần 2 của Quý 1, Quý 3/ 2024. Làm tơ khai bổ sung lần 1 quý 2/2025 điều chỉnh chỉ tiêu 38. Và quý 3/2025 hiện tại em nhập vào chỉ tiêu 37, và 38 ạ.

 

[NHÃ TRÚC]

được em

 

[Nông Huyền]

Dạ. Báo cáo tài chính trước đó cũng nộp trắng hết ạ. Em tính làm nộp lại sổ sách 2023, 2024 hết ạ. Nếu như vậy em làm theo hướng em dự tính làm được đúng không chị. Làm lại tờ khai bổ sung lần 2 của Quý 1, Quý 3/ 2024. Làm tơ khai bổ sung lần 1 quý 2/2025 điều chỉnh chỉ tiêu 38. Và quý 3/2025 hiện tại em nhập vào chỉ tiêu 37, và 38 ạ.

Dạ em cám ơn chị nhiều ạ