Cần hỏi Tờ khai thuế GTGT chỉ tiêu 37 và 38 khai thế nào?

[Nga1607]

Anh chị biết chỉ em với em rối quá. Em lập tờ khai thuế bổ sung Q1/21 chỉ tiêu 43 là 1.000.000 , tk thuế bổ sung Q2/21 chỉ tiêu 43 là (2.000.000) , tk thuế bổ sung Q3/21 chỉ tiêu 43 là 3.000.000 , tk thuế bổ sung Q4/21 chỉ tiêu 43 là ( 3.000.000). Phương án 1: Chỉ tiêu 37 là : 1.000.000 .
Phương án 2: Kê chỉ tiêu 37: 5.000.000 đồng thời kê song song chỉ tiêu 38: 4.000.000.
Phương án 3: Chỉ kê chỉ tiêu 37: 5.000.000. Lấy các số âm của chỉ tiêu 43 trên tờ khai cộng lại điền vào chỉ tiêu 37 thôi còn số dương thì kệ.
Anh chị chỉ giúp em với em cảm ơn ạ.

 

[Lan Nhi]

Anh chị biết chỉ em với em rối quá. Em lập tờ khai thuế bổ sung Q1/21 chỉ tiêu 43 là 1.000.000 , tk thuế bổ sung Q2/21 chỉ tiêu 43 là (2.000.000) , tk thuế bổ sung Q3/21 chỉ tiêu 43 là 3.000.000 , tk thuế bổ sung Q4/21 chỉ tiêu 43 là ( 3.000.000). Phương án 1: Chỉ tiêu 37 là : 1.000.000 .
Phương án 2: Kê chỉ tiêu 37: 5.000.000 đồng thời kê song song chỉ tiêu 38: 4.000.000.
Phương án 3: Chỉ kê chỉ tiêu 37: 5.000.000. Lấy các số âm của chỉ tiêu 43 trên tờ khai cộng lại điền vào chỉ tiêu 37 thôi còn số dương thì kệ.
Anh chị chỉ giúp em với em cảm ơn ạ.

Bạn khai bổ sung tờ khai nào? Ko hiểu lắm câu bạn hỏi

 

[Nga1607]

Bạn khai bổ sung tờ khai nào? Ko hiểu lắm câu bạn hỏi

Tất cả các tờ khai nêu trên mình đều bị sai đầu vào đầu ra nên mình kê khai bổ sung lại hết á bạn

 

[Nga1607]

Tất cả các tờ khai nêu trên mình đều bị sai đầu vào đầu ra nên mình kê khai bổ sung lại hết á bạn

Mình đang không biết khi kê bổ sung xong thì bên to khai khbs sẽ có chỉ tiêu 43 . Chỉ tiêu đó sẽ đuocej điền vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 của tờ khai chính thức phát hiện sai sót. Nhưng do mình phải bổ sung tới 4 tờ khai nên giờ mình không biết phải tính chỉ tiêu 37 hoặc 38 đó như thế nào

 

[HoangDung]

Tất cả các tờ khai nêu trên mình đều bị sai đầu vào đầu ra nên mình kê khai bổ sung lại hết á bạn

Mình đang không biết khi kê bổ sung xong thì bên to khai khbs sẽ có chỉ tiêu 43 . Chỉ tiêu đó sẽ đuocej điền vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 của tờ khai chính thức phát hiện sai sót. Nhưng do mình phải bổ sung tới 4 tờ khai nên giờ mình không biết phải tính chỉ tiêu 37 hoặc 38 đó như thế nào

Khai bổ sung những tờ khai nào thì xem bên bảng Khbs tăng thuế dc khấu trừ bạn gõ chỉ tiêu 38, giảm thuế khấu trừ thì gõ 37

Lưu ý chỉ tiêu 22 bao giờ cũng lấy từ chỉ tiêu 43 tờ khai chính thức. Lấy sai là sai miết đấy

 

[Nga1607]

Khai bổ sung những tờ khai nào thì xem bên bảng Khbs tăng thuế dc khấu trừ bạn gõ chỉ tiêu 38, giảm thuế khấu trừ thì gõ 37

Lưu ý chỉ tiêu 22 bao giờ cũng lấy từ chỉ tiêu 43 tờ khai chính thức. Lấy sai là sai miết đấy

Do mình sai hết các báo cáo thuế gtgt quý nen phải làm bs 4 quý luon nên giờ mình không biết phải tính chỉ tiêu 37 và 38 ra sao á. 1 là cộng các số âm giữa các quý lại điền 37 và song song cộng các số dương chỉ tiêu 43 của các quý lại điền 38 . Hai là cộng âm dương rồi còn lại nhiêu điền vào hay sao á. Bạn xem giúp mình 3 phương án trên cái nào được ạ.

 

[Mới Vào Nghề Ạ]

Riêng ra á bạn, 37 38 đồng thời luôn á... Đừng có bù trừ.

 

[Nga1607]

Riêng ra á bạn, 37 38 đồng thời luôn á... Đừng có bù trừ.

Mình cảm ơn bạn nhé