Cần hỏi Tờ khai thuế GTGT

[Sơn Hà]

Anh chị ơi,Cty mới thành lập, T6, có hóa đơn đầu vào 8% và 10%, đầu ra do hóa đơn điện tử chưa được thuế chấp nhận nên chưa xuất được đầu ra. Em làm tờ khai thuế GTGT, đính kèm phụ lục 142, có nhập hàng hóa đầu vào thuế GTGT, đầu ra do chưa có hóa đơn xuất nên em k nhập. mà hệ thống HTKK không cho xuất file vì phụ lục hàng bán ra không được để trống. Vậy giờ em phải làm như thế nào ạ?

 

[Kế Toán SG]

Anh chị ơi,Cty mới thành lập, T6, có hóa đơn đầu vào 8% và 10%, đầu ra do hóa đơn điện tử chưa được thuế chấp nhận nên chưa xuất được đầu ra. Em làm tờ khai thuế GTGT, đính kèm phụ lục 142, có nhập hàng hóa đầu vào thuế GTGT, đầu ra do chưa có hóa đơn xuất nên em k nhập. mà hệ thống HTKK không cho xuất file vì phụ lục hàng bán ra không được để trống. Vậy giờ em phải làm như thế nào ạ?

chưa có đầu ra thì ko cần phụ lục 142

 

[Đỗ Mai]

chưa có đầu ra không cần phải lập phụ lục 142, hoặc nếu có đầu ra thì có đầu ra 8% mới phải lập phụ lục, còn đầu ra là 10% hay 5% cũng không phải lập bạn nhé.