Cần hỏi TRÙNG HOÁ ĐƠN ĐẦU VÀO

[truclypham]

Chào a/c, e chưa có kinh nghiệm mong a/c tư vấn ạ!
1. E mới vào 1 cty nhưng phát hiện là khai trùng hoá đơn VAT đầu vào (1 HĐ trùng quý 2 &3/2022, 1 HĐ trùng quý 3 &4/2022), giá trị 2 hđ là 363 triệu đồng, thuế VAT từ 2022 đến nay luôn còn số dư còn được khấu trừ (mục 43). Nếu giờ e điều chỉnh thì phải điều chỉnh những báo cáo nào ạ, e chân thành cảm ơn.
2. Do kế toán cũ tổng hợp thiếu, nay qua quý 3 e thấy còn 1 số lượng lớn hoá đơn quý 2 chưa khai báo (43 hoá đơn), thì e có được khai báo số hoá đơn này chung với tờ khai Q3 luôn không hay khai bổ sung Q2 sẽ tốt hơn ạ? xin chân thành cảm ơn.

 

[HoangDung]

Chào a/c, e chưa có kinh nghiệm mong a/c tư vấn ạ!
1. E mới vào 1 cty nhưng phát hiện là khai trùng hoá đơn VAT đầu vào (1 HĐ trùng quý 2 &3/2022, 1 HĐ trùng quý 3 &4/2022), giá trị 2 hđ là 363 triệu đồng, thuế VAT từ 2022 đến nay luôn còn số dư còn được khấu trừ (mục 43). Nếu giờ e điều chỉnh thì phải điều chỉnh những báo cáo nào ạ, e chân thành cảm ơn.
2. Do kế toán cũ tổng hợp thiếu, nay qua quý 3 e thấy còn 1 số lượng lớn hoá đơn quý 2 chưa khai báo (43 hoá đơn), thì e có được khai báo số hoá đơn này chung với tờ khai Q3 luôn không hay khai bổ sung Q2 sẽ tốt hơn ạ? xin chân thành cảm ơn.

1. Tờ khai nào sai trùng thì KHBS tờ khai đó
2. Sót thì khai tiếp vào năm 2024

 

[Vũ Thu Phương]

1. Bạn kiểm tra nếu khai báo bổ sung ( giảm hóa đơn trùng) mà làm phát sinh thuế phải nộp thì phải nộp thêm thuế gtgt và tiền chậm nộp.
2. Hóa đơn đầu vào bị sót thì có thể khai vào kỳ kê khai phát hiện sót nhé

 

[truclypham]

1. Bạn kiểm tra nếu khai báo bổ sung ( giảm hóa đơn trùng) mà làm phát sinh thuế phải nộp thì phải nộp thêm thuế gtgt và tiền chậm nộp.
2. Hóa đơn đầu vào bị sót thì có thể khai vào kỳ kê khai phát hiện sót nhé

c ơi, vấn đề 1 => em có cần điều chỉnh báo cáo tài chính năm k? vì nó ảnh hưởng cp giá vốn, lợi nhuận ạ, thuế GTGT các quý sau vẫn còn được khấu trừ nhưng số đầu kì cuối kì sẽ bị thay đổi thì có khai bổ sung lại tờ khai GTGT các quý sau này luôn k c

 

[Vũ Thu Phương]

c ơi, vấn đề 1 => em có cần điều chỉnh báo cáo tài chính năm k? vì nó ảnh hưởng cp giá vốn, lợi nhuận ạ, thuế GTGT các quý sau vẫn còn được khấu trừ nhưng số đầu kì cuối kì sẽ bị thay đổi thì có khai bổ sung lại tờ khai GTGT các quý sau này luôn k c

Sai sốt số tiền lớn vậy bạn nên điều chỉnh và nộp lại bctc nhé
Còn thuế gtgt của bạn vẫn được khấu trừ thì bạn chỉ cần điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 của kì hiện tại để đảm bảo số cuối kỳ hiện tại đúng là được nhé