Cần hỏi Truyền Sót tờ khai bổ sung điều chỉnh VAT nhưng Quý điều chỉnh đã điền chỉ tiêu 37,38 theo số phải điều chỉnh để khớp số dư với sổ.

[Duongthu]

Mọi người hướng dẫn em điều chỉnh cái này với ạ. Nộp lại tờ khai bổ sung của các năm trước do nhiều tờ khai nên chị kế toán truyền sót 1 mất mấy tờ , thời điểm nộp tờ khai điều chỉnh là tháng 3/2022 vì vậy trong tờ khai Quý 1/2022 đã kê gõ chỉ tiêu 37.38 theo số tổng hợp tổng các quý phải điều chỉnh các năm về trước đưa về số đúng với sổ kế toán. Giờ tra soát lại mới phát hiện ra số tờ khai bổ sung bị truyền sót mất 2 tờ vì vậy số điều chỉnh 37.38 trên Quý 1 sẽ không chính xác. Vậy giờ phải làm gì sau khi truyền bổ sung lại những tờ khai sót ạ? do số dư VAT trên tờ khai đã nhập từ Quý 1 về số đúng rồi ạ.

 

[Kế Toán SG]

Mọi người hướng dẫn em điều chỉnh cái này với ạ. Nộp lại tờ khai bổ sung của các năm trước do nhiều tờ khai nên chị kế toán truyền sót 1 mất mấy tờ , thời điểm nộp tờ khai điều chỉnh là tháng 3/2022 vì vậy trong tờ khai Quý 1/2022 đã kê gõ chỉ tiêu 37.38 theo số tổng hợp tổng các quý phải điều chỉnh các năm về trước đưa về số đúng với sổ kế toán. Giờ tra soát lại mới phát hiện ra số tờ khai bổ sung bị truyền sót mất 2 tờ vì vậy số điều chỉnh 37.38 trên Quý 1 sẽ không chính xác. Vậy giờ phải làm gì sau khi truyền bổ sung lại những tờ khai sót ạ? do số dư VAT trên tờ khai đã nhập từ Quý 1 về số đúng rồi ạ.

Khai KHBS lại quý 01/2022 xóa bỏ chỉ tiêu 37,38 đi là xong, nộp KHBS kia và gõ vào 37,38 quý 02/2022

 

[Duongthu]

Khai KHBS lại quý 01/2022 xóa bỏ chỉ tiêu 37,38 đi là xong, nộp KHBS kia và gõ vào 37,38 quý 02/2022

nghĩa là mình kê khai lại quý 1 sau đó đưa về số điều chỉnh đúng của quý 1/2022 sau đó gõ phần chênh đó vào quý 2/2022 ạ.