Cần hỏi VAT khấu trừ của hàng bán KCT

[MTKO]

dạ các Anh chị cho e hỏi bên e đầu ra là KCT, đầu vào có 1 số ít hóa đơn có VAT chị kế toán toán cũ đợt quý 3 chưa phát sinh doanh thu đã khai tách vat này trên tờ khai CT23: 11.168.750đ, CT24+25: 290.300đ, quý 4 bên e xuất hóa đơn đầu ra KCT, mà e đọc tham khảo thì đầu ra KCT thì đầu vào k được khấu trừ nhưng vẫn tính chi phi thì e đang muốn khai lại tờ khai quý 3 nhưng e phân vân k biết nên chỉnh trên tờ khai GTGT thế nào mong các anh chị cho ý kiến ạ
1. CT23: 11.168.750đ, CT24: 290.300đ, CT25: 0đ
2. CT23: 11.459.050đ, CT24+25: 0đ
E cám ơn các anh chị nhiều

 

[HoangDung]

dạ các Anh chị cho e hỏi bên e đầu ra là KCT, đầu vào có 1 số ít hóa đơn có VAT chị kế toán toán cũ đợt quý 3 chưa phát sinh doanh thu đã khai tách vat này trên tờ khai CT23: 11.168.750đ, CT24+25: 290.300đ, quý 4 bên e xuất hóa đơn đầu ra KCT, mà e đọc tham khảo thì đầu ra KCT thì đầu vào k được khấu trừ nhưng vẫn tính chi phi thì e đang muốn khai lại tờ khai quý 3 nhưng e phân vân k biết nên chỉnh trên tờ khai GTGT thế nào mong các anh chị cho ý kiến ạ
1. CT23: 11.168.750đ, CT24: 290.300đ, CT25: 0đ
2. CT23: 11.459.050đ, CT24+25: 0đ
E cám ơn các anh chị nhiều

Nếu toàn bộ đầu ra đều KCT thì khai 23-24 thôi còn 25 để trống

 

[MTKO]

Nếu toàn bộ đầu ra đều KCT thì khai 23-24 thôi còn 25 để trống

Dạ vâng, e cám ơn