- Tham gia
- 22/7/23
- Bài viết
- 145
- Thích
- 20
Em chào các anh chị. Đến tháng 10 năm 2023 công ty phát hiện hóa đơn bán ra của quý 1 năm 2022 bị sai thuế suất. Do đó phải viết hóa đơn thay thế. Khi thay thế sẽ phát sinh thuế GTGT phải nộp và tiền chậm nộp của quý 1/2022. Nhưng do tháng 10.2023, công ty chưa thực hiện được việc thay thế hóa đơn của quý 1 năm 2022 (lý do về phía khách hàng), khi đó cũng chưa thể làm tờ khai bổ sung được. Theo anh chị, công ty em có nên nộp tiền thuế GTGT của quý 1.2022 và tiền chậm nộp luôn trong tháng 10/2023 hay là phải đợi thay thế hóa đơn và làm tờ khai bổ sung xong mới nộp ạ. Em cảm ơn các anh chị.
