Nhờ các Anh/ Chị giải đáp giúp em trường hợp sau ạ:
T9 bên em xin hoàn thuế hàng NK lần đầu, khi xin mở chức năng hoàn trên thuedientu thì qly thuế yêu cầu gửi bảng kê mvao để check trước, do đó tìm ra 35tr VAT (của năm 2020 và 2021) bị loại do bên bán rủi ro thuế. Bên em đã quyết toán đến hết 2021 nhưng thời điểm QT (T5/22) chưa xảy ra rủi ro thuế.
- Qly thuế yêu cầu bên em nộp TK GTGT bổ sung, giảm 35tr VAT, nộp bổ sung thuế TNDN và tiền phạt xong thì họ mới xử lý hoàn tiếp.
- Ngoài ra, qly thuế nói bây giờ em làm TK VAT đchỉnh (nộp vào T10/22) --> phải nộp xong TK quý 4 (vì có liên quan đến chỉ tiêu 37) thì họ mới xem tiếp hồ sơ; nếu ko có sự cố gì mới được mở chức năng hoàn.
A/C cho em hỏi qly thuế hướng dẫn như thế có đúng luật ko?
Em cần tham khảo tài liệu nào và nên làm gì trong trường hợp này ạ?
Em xin cám ơn!
T9 bên em xin hoàn thuế hàng NK lần đầu, khi xin mở chức năng hoàn trên thuedientu thì qly thuế yêu cầu gửi bảng kê mvao để check trước, do đó tìm ra 35tr VAT (của năm 2020 và 2021) bị loại do bên bán rủi ro thuế. Bên em đã quyết toán đến hết 2021 nhưng thời điểm QT (T5/22) chưa xảy ra rủi ro thuế.
- Qly thuế yêu cầu bên em nộp TK GTGT bổ sung, giảm 35tr VAT, nộp bổ sung thuế TNDN và tiền phạt xong thì họ mới xử lý hoàn tiếp.
- Ngoài ra, qly thuế nói bây giờ em làm TK VAT đchỉnh (nộp vào T10/22) --> phải nộp xong TK quý 4 (vì có liên quan đến chỉ tiêu 37) thì họ mới xem tiếp hồ sơ; nếu ko có sự cố gì mới được mở chức năng hoàn.
A/C cho em hỏi qly thuế hướng dẫn như thế có đúng luật ko?
Em cần tham khảo tài liệu nào và nên làm gì trong trường hợp này ạ?
Em xin cám ơn!
