Cần hỏi Xác định mức thuế suất thuế nhà thầu

[Thanh KT]

Bên cty mình có nhập khẩu máy móc trị giá 100.000 USD ( khai hải quan khi nhập máy về, đã khai thuế VAT 10%).
Trong hợp đồng này có thêm 1 khoản phí lắp đặt, thiết kế 5.000 USD. Bên nước ngoài cho nhân viên qua làm xong và bên mình thanh toán 28/02/2023.
Vậy bây giờ mình khai thuế nhà thầu cho khoản này thì mình sẽ áp dụng thuế suất VAT bao nhiêu % và TNDN bao nhiêu phần trăm ạ.
Mình đang không biết là chỉ kê khai thuế nhà thầu (VAT, TNDN) cho phần lắp đặt 5.000 USD hay cả thuế TNDN cho máy móc 100.000 USD ạ.
Mình đọc TT103 nhưng cũng đang thấy rối quá ạ. Nhờ mọi người tư vấn giúp. Cám ơn nhiều ạ

 

[Diệu Lê]

Bên cty mình có nhập khẩu máy móc trị giá 100.000 USD ( khai hải quan khi nhập máy về, đã khai thuế VAT 10%).
Trong hợp đồng này có thêm 1 khoản phí lắp đặt, thiết kế 5.000 USD. Bên nước ngoài cho nhân viên qua làm xong và bên mình thanh toán 28/02/2023.
Vậy bây giờ mình khai thuế nhà thầu cho khoản này thì mình sẽ áp dụng thuế suất VAT bao nhiêu % và TNDN bao nhiêu phần trăm ạ.
Mình đang không biết là chỉ kê khai thuế nhà thầu (VAT, TNDN) cho phần lắp đặt 5.000 USD hay cả thuế TNDN cho máy móc 100.000 USD ạ.
Mình đọc TT103 nhưng cũng đang thấy rối quá ạ. Nhờ mọi người tư vấn giúp. Cám ơn nhiều ạ

Thuế nhà thầu 10% đó bạn, cho phần lắp đặt thôi

 

[Thanh KT]

10% là thuế VAT hay là TNDN vậy bạn. Bên mình tính theo PP trực tiếp

 

[Diệu Lê]

10% là thuế VAT hay là TNDN vậy bạn. Bên mình tính theo PP trực tiếp

Cả 2 bạn nhé