Cần hỏi Xóa hóa đơn điện tử đã kê khai thuế

Thongocbg

Kế Toán
#1
Tham gia
10/7/21
Bài viết
9
Thích
0
Nhờ các anh chị tư vấn giúp e ạ!
E dùng PM hóa đơn điện tử Misa
Ngày 29/5/2021 e có xuất 1 hóa đơn điện tử cho khách hàng ( khách lẻ không có MST, khách k kê khai thuế)
Hóa đơn này e đã kê khai thuế GTGT kỳ thuế tháng 05/2021
Ngày 30/6/2021 e phát hiện mặt hàng trên hóa đơn bị âm kho, e làm thao tác xóa hóa đơn, lập lại hóa đơn thay thế bằng giá trị nhưng loại hàng hóa khác.
Anh chị cho e hỏi e làm thao tác xóa hóa đơn, lập hóa đơn thay thế bằng mặt hàng khác như vậy có được k ạ( trên hóa đơn có ghi rõ thay thế cho hóa đơn số... ngày 29/5/2021)
Sau đó e điều chỉnh lại thuế đầu ra của tháng 5, hóa đơn thay thế kê khai vào tháng 6 phải k ạ
 

maihoa85

Kế Toán
#2
Tham gia
20/2/21
Bài viết
97
Thích
41
Thongocbg nói:
Nhờ các anh chị tư vấn giúp e ạ!
E dùng PM hóa đơn điện tử Misa
Ngày 29/5/2021 e có xuất 1 hóa đơn điện tử cho khách hàng ( khách lẻ không có MST, khách k kê khai thuế)
Hóa đơn này e đã kê khai thuế GTGT kỳ thuế tháng 05/2021
Ngày 30/6/2021 e phát hiện mặt hàng trên hóa đơn bị âm kho, e làm thao tác xóa hóa đơn, lập lại hóa đơn thay thế bằng giá trị nhưng loại hàng hóa khác.
Anh chị cho e hỏi e làm thao tác xóa hóa đơn, lập hóa đơn thay thế bằng mặt hàng khác như vậy có được k ạ( trên hóa đơn có ghi rõ thay thế cho hóa đơn số... ngày 29/5/2021)
Sau đó e điều chỉnh lại thuế đầu ra của tháng 5, hóa đơn thay thế kê khai vào tháng 6 phải k ạ
Nhấn để mở rộng...
Mình nghĩ bạn nên làm BB và xuất hóa đơn điều chỉnh tên hàng hóa sẽ hay hơn là bạn hủy đi xuất lại.
 

MocMien123

Kế Toán
#3
Tham gia
15/5/21
Bài viết
30
Thích
11
Thongocbg nói:
Nhờ các anh chị tư vấn giúp e ạ!
E dùng PM hóa đơn điện tử Misa
Ngày 29/5/2021 e có xuất 1 hóa đơn điện tử cho khách hàng ( khách lẻ không có MST, khách k kê khai thuế)
Hóa đơn này e đã kê khai thuế GTGT kỳ thuế tháng 05/2021
Ngày 30/6/2021 e phát hiện mặt hàng trên hóa đơn bị âm kho, e làm thao tác xóa hóa đơn, lập lại hóa đơn thay thế bằng giá trị nhưng loại hàng hóa khác.
Anh chị cho e hỏi e làm thao tác xóa hóa đơn, lập hóa đơn thay thế bằng mặt hàng khác như vậy có được k ạ( trên hóa đơn có ghi rõ thay thế cho hóa đơn số... ngày 29/5/2021)
Sau đó e điều chỉnh lại thuế đầu ra của tháng 5, hóa đơn thay thế kê khai vào tháng 6 phải k ạ
Nhấn để mở rộng...
Hóa đơn đã kê khai thì bạn lập hóa đơn điều chỉnh nhé!
 

Thongocbg

Kế Toán
#4
Tham gia
10/7/21
Bài viết
9
Thích
0
maihoa85 nói:
Mình nghĩ bạn nên làm BB và xuất hóa đơn điều chỉnh tên hàng hóa sẽ hay hơn là bạn hủy đi xuất lại.
Nhấn để mở rộng...
Ngày 30/6 e đã xóa hóa đơn và lập hóa đơn thay thế mất rồi ạ, e xuất hóa đơn mặt hàng khác số lượng khác, tổng tiền giữ nguyên. Như vậy khi kiểm tra có bị phạt j k ạ
 
Thức Nguyễn Văn

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
#6
Tham gia
3/11/18
Bài viết
20,104
Thích
10,249
Việc bán hàng là mình đã có hàng, sau kiểm tra âm thì xem lại vì sao nó âm chứ không phải xóa hóa đơn em ạ

Nhưng lỡ xóa rồi thì mọi cáo báo em ko đụng gì nó cả, trên bảng kê bán ra tháng 06/2021 em ghi 02 dòng sau là được

Dòng 1: Ghi lại thông tin hóa đơn cũ: Tiền hàng và tiền thuế số âm
Dòng 2: Ghi lại thông tin hóa đơn mới: Tiền hàng và tiền thuế số dương
 

Thongocbg

Kế Toán
#7
Tham gia
10/7/21
Bài viết
9
Thích
0
Thức Nguyễn Văn nói:
Việc bán hàng là mình đã có hàng, sau kiểm tra âm thì xem lại vì sao nó âm chứ không phải xóa hóa đơn em ạ

Nhưng lỡ xóa rồi thì mọi cáo báo em ko đụng gì nó cả, trên bảng kê bán ra tháng 06/2021 em ghi 02 dòng sau là được

Dòng 1: Ghi lại thông tin hóa đơn cũ: Tiền hàng và tiền thuế số âm
Dòng 2: Ghi lại thông tin hóa đơn mới: Tiền hàng và tiền thuế số dương
Nhấn để mở rộng...
Như vậy tờ khai TGTGT tháng 5 e vẫn để nguyên k sửa gì cả
Tờ Khai T6 ghi 2 dòng như vậy thì coi như doanh thu và thuế vẫn ghi nhận T5 phải k ạ
( Vẫn coi đó là hóa đơn thay thế đúng k a)
 

Thongocbg

Kế Toán
#8
Tham gia
10/7/21
Bài viết
9
Thích
0
Thức Nguyễn Văn nói:
Việc bán hàng là mình đã có hàng, sau kiểm tra âm thì xem lại vì sao nó âm chứ không phải xóa hóa đơn em ạ

Nhưng lỡ xóa rồi thì mọi cáo báo em ko đụng gì nó cả, trên bảng kê bán ra tháng 06/2021 em ghi 02 dòng sau là được

Dòng 1: Ghi lại thông tin hóa đơn cũ: Tiền hàng và tiền thuế số âm
Dòng 2: Ghi lại thông tin hóa đơn mới: Tiền hàng và tiền thuế số dương
Nhấn để mở rộng...
a xem giúp e làm cách này đc k ạ
e làm gửi lại tờ khai tháng 5: chỉ tiêu hàng hóa bán ra e giảm giá trị của hóa đơn đã xóa bỏ nhưng k làm phụ lục kê khai BS
Tờ khai tháng 6 kê khai hóa đơn mới vào bình thường
Vì e muốn lấy luôn bảng kê của phần mềm Misa để lưu kèm tờ khai luôn ạ
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Ứng dụng BCTC

Tải trên App store Tải trên CH Play
APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

Chia sẻ trang

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ