Cần hỏi XỨ LÝ HÓA ĐƠN BÁN RA ĐÃ BÁO CÁO THUẾ, BỊ KHÁCH HÀNG TRẢ LẠI HÓA ĐƠN.

[nguyenphung89]

Em phiền cả nhà xíu ạ, phiền cả nhà giúp em xử lý hóa đơn với ạ. bên em xuất cho khách hóa đơn ( hóa đơn giấy),nhưng ghi bị sai tổng thành tiền, sau đó kế toán có tự sửa chỗ tổng tiền đó.Bên em đã báo cáo thuế rồi.bên mua thì chưa báo cáo.Giờ họ không chịu nhận hóa đơn này do hóa đơn bị sửa..Em phải xử ký sao cả nhà ơi.

 

[Kế Toán SG]

Em phiền cả nhà xíu ạ, phiền cả nhà giúp em xử lý hóa đơn với ạ. bên em xuất cho khách hóa đơn ( hóa đơn giấy),nhưng ghi bị sai tổng thành tiền, sau đó kế toán có tự sửa chỗ tổng tiền đó.Bên em đã báo cáo thuế rồi.bên mua thì chưa báo cáo.Giờ họ không chịu nhận hóa đơn này do hóa đơn bị sửa..Em phải xử ký sao cả nhà ơi.

Thu hồi hóa đơn đã xuất, xuất lại hóa đơn mới thôi bạn, bạn cần làm như sau;
1. Biên bản thu hồi hóa đơn, lẫy lại hóa đơn đã xuất
2. Xuất lại hóa đơn mới thay thế trong tháng 08/2021

Tại bảng kê bán ra tháng 08/2021 hoặc quý 3/2021 bạn làm như sau
Dòng 1: Ghi lại thông tin hóa đơn cũ, Doanh thu và tiền thuế ghi số âm
Dòng 2: Ghị lại thông tin hóa đơn thay thế như các hóa đơn khác của tháng 08/2021 hay quý 3/2021

Tò khai đã khai bạn không có làm gì cả.

Xong bạn nhé, Trước khi xuất thì liên hệ khách hàng nói sẽ làm như vậy đi rồi hãy làm, thống nhất 2 bạn đã nhé.

 

[nguyenphung89]

vì họ chưa báo cáo thuế nên chủ yếu là bên em xử lý sao cho hợp lý, trên tờ khai mình không xử lý gì hết hả Anh/chị. em thấy chỉ xử lý trên bảng kê bán ra?

 

[Kế Toán SG]

vì họ chưa báo cáo thuế nên chủ yếu là bên em xử lý sao cho hợp lý, trên tờ khai mình không xử lý gì hết hả Anh/chị. em thấy chỉ xử lý trên bảng kê bán ra?

Đúng rồi bạn nhé, không có điều chỉnh gì tờ khai đã khai vì nghiệp vụ đã xảy ra, chỉ là do hóa đơn chỉnh sửa không hợp lệ, nên phải thay thế thôi.

 

[nguyenphung89]

DẠ EM CẢM ƠN NHIỀU.

 

[Kế Toán SG]

DẠ EM CẢM ƠN NHIỀU.

Giúp nhau để cùng làm tốt kế toán bạn ạ

 

[Moon Sailor]

vì họ chưa báo cáo thuế nên chủ yếu là bên em xử lý sao cho hợp lý, trên tờ khai mình không xử lý gì hết hả Anh/chị. em thấy chỉ xử lý trên bảng kê bán ra?

Bây giờ nộp cho thuế mỗi 01/GTGT, ko nộp bảng kê bán ra! Thì bạn điều chỉnh trên bảng kê bán ra thì nó ko thể hiện điều chỉnh trên mẫu 01/GTGT mà bạn nộp cho CQT.
Bạn phải khai 01/ KHBS cho kỳ kê khai bị sai, và điền số thuế điều chỉnh giảm trên chỉ tiêu 37 “ điều chỉnh giảm “ của kỳ kê khai hiện tại ( tháng 8/2021 or quý 3/2021)

 

[Tâm Anh]

Giúp nhau để cùng làm tốt kế toán bạn ạ

Lần trc em cũng huỷ 1 hoá đơn đầu vào anh Kế toán SG cũng tư vấn sửa bảng kê mua vào k sửa tờ khai. nhưng em vẫn chưa hiểu vi sao lại k sửa tờ khai ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Lần trc em cũng huỷ 1 hoá đơn đầu vào anh Kế toán SG cũng tư vấn sửa bảng kê mua vào k sửa tờ khai. nhưng em vẫn chưa hiểu vi sao lại k sửa tờ khai ạ.

Tờ khai đã phát sinh có sai đâu mà sửa em? Chỉ sai hóa đơn thì làm như Kế Toán SG là đúng rồi nhé.

 

[Tâm Anh]

Tờ khai đã phát sinh có sai đâu mà sửa em? Chỉ sai hóa đơn thì làm như Kế Toán SG là đúng rồi nhé.

Nhưng ở trên em thấy bạn Phung89 đã báo cáo thuế rồi anh,
VD: T7 đã khai thuế, T8 phát hiện hoá đơn T7 sai huỷ, lúc này Số thuế bảng kê bán T7 giảm thì em thấy nó k khớp với tờ khai thì cũng điều chỉnh tờ khai T7 phải k anh?
Mong anh chỉ dạy ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Nhưng ở trên em thấy bạn Phung89 đã báo cáo thuế rồi anh,
VD: T7 đã khai thuế, T8 phát hiện hoá đơn T7 sai huỷ, lúc này Số thuế bảng kê bán T7 giảm thì em thấy nó k khớp với tờ khai thì cũng điều chỉnh tờ khai T7 phải k anh?
Mong anh chỉ dạy ạ

Hủy hóa đơn chứ có phải khai sai đâu em? Nếu làm được như em thì khối doanh nghiệp không có đóng thuế, cứ chờ tháng, quý nào đầu vào nhiều, thì coi quý nào đóng thuế làm động tác hóa đơn sai rồi khai vào tháng quý xuất hóa đơn điều chỉnh, rồi lại điều chỉnh tờ khai đã khai đúng không? không có đơn giản vậy đâu em ơi. Trốn được thuế nhà nước có mà u đầu u tai

 

[Dinh oanh]

Nhưng ở trên em thấy bạn Phung89 đã báo cáo thuế rồi anh,
VD: T7 đã khai thuế, T8 phát hiện hoá đơn T7 sai huỷ, lúc này Số thuế bảng kê bán T7 giảm thì em thấy nó k khớp với tờ khai thì cũng điều chỉnh tờ khai T7 phải k anh?
Mong anh chỉ dạy ạ

Bên cty em cũng xây dựng và khi sai hóa đơn như bạn trên bảo bên em cũng toàn phải nộp lại tờ khai để khớp với doanh thu, vì đã hủy coi như doanh thu đã giảm, và khi thuế về thì giải trình ạ

 

[Kế Toán SG]

Bên cty em cũng xây dựng và khi sai hóa đơn như bạn trên bảo bên em cũng toàn phải nộp lại tờ khai để khớp với doanh thu, vì đã hủy coi như doanh thu đã giảm, và khi thuế về thì giải trình ạ

Thuế nắm luật là họ sẽ phạt khai sai và kéo thuế gtgt và doanh thu về đúng vị trí nếu khi kéo về thì số thuế phải nộp tăng thêm đấu bạn.

 

[Dinh oanh]

Thuế nắm luật là họ sẽ phạt khai sai và kéo thuế gtgt và doanh thu về đúng vị trí nếu khi kéo về thì số thuế phải nộp tăng thêm đấu bạn.

Dạ vâng, em biết nếu đầu ra > hơn đầu vào thì mình phải nộp tiền thuế, nhưng bên em hay thừa đầu vào nên tờ khai chỉnh sửa suốt ạ, vì trong quá trình kê khai nhiều hóa đơn nên k tránh khỏi sai sót mà nhà nước cho điều chỉnh tờ khai nên bên em tháng nào sai điều chỉnh ngay tháng đó cho nó gọn ạ

 

[Tâm Anh]

Hủy hóa đơn chứ có phải khai sai đâu em? Nếu làm được như em thì khối doanh nghiệp không có đóng thuế, cứ chờ tháng, quý nào đầu vào nhiều, thì coi quý nào đóng thuế làm động tác hóa đơn sai rồi khai vào tháng quý xuất hóa đơn điều chỉnh, rồi lại điều chỉnh tờ khai đã khai đúng không? không có đơn giản vậy đâu em ơi. Trốn được thuế nhà nước có mà u đầu u tai

Nhưng em đang nói trong trường hợp HĐ sai thật anh ạ. chứ k phải như anh nói "cứ chờ tháng, quý nào đầu vào nhiều, thì coi quý nào đóng thuế làm động tác hóa đơn sai rồi khai vào tháng quý xuất hóa đơn điều chỉnh, rồi lại điều chỉnh tờ khai đã khai" ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Nhưng em đang nói trong trường hợp HĐ sai thật anh ạ. chứ k phải như anh nói "cứ chờ tháng, quý nào đầu vào nhiều, thì coi quý nào đóng thuế làm động tác hóa đơn sai rồi khai vào tháng quý xuất hóa đơn điều chỉnh, rồi lại điều chỉnh tờ khai đã khai" ạ

Sai thật hay sai giả đều làm như vậy cả em, luật ban hành ra mà để DN lợi dụng được thì nhà nước chỉnh sửa lâu rồi, không để đó cho mình áp dụng đâu.