Hợp đồng cho thuê kho, đã xuất hóa đơn trong tháng 3 (kỳ từ T3 đến T6) VD 100tr/tháng, tổng hóa đơn là 400tr
Tuy nhiên hôm nay (16.4) khách hàng báo sẽ dừng hợp đồng trước thời hạn, chỉ dùng từ T3 đến T5, bớt đi 100tr
Công ty khai thuế theo quý, Quý 1 này chưa khai.
Em xử lý là làm thay thế hóa đơn cũ, hóa đơn mới (16.4) thể hiện 300tr
Khi kê khai thuế Q1 thì kê khai cái hóa đơn mới luôn
Q2 thì bỏ cái hđ này ra ko kê khai nữa vì nó đã khai ở Q1 rồi.
Làm vậy có đúng ko ạ
Tuy nhiên hôm nay (16.4) khách hàng báo sẽ dừng hợp đồng trước thời hạn, chỉ dùng từ T3 đến T5, bớt đi 100tr
Công ty khai thuế theo quý, Quý 1 này chưa khai.
Em xử lý là làm thay thế hóa đơn cũ, hóa đơn mới (16.4) thể hiện 300tr
Khi kê khai thuế Q1 thì kê khai cái hóa đơn mới luôn
Q2 thì bỏ cái hđ này ra ko kê khai nữa vì nó đã khai ở Q1 rồi.
Làm vậy có đúng ko ạ
