Cần hỏi xử lý hóa đơn giấy chưa được CQT chấp thuận và đã kê khai nghĩa vụ phát sinh sau khi sử dụng

[kim hằng tvc]

Chào Anh Chị, em có vướng mắc về việc sau. Mong được giúp đỡ .
- công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng năm 2018 thành lập cty có thuê cty DV khai thuế ban đầu , trong đó có nộp thông báo sử dụng hóa đơn giấy gồm 50 số hđ nhưng chưa được cơ quan thuế chấp thuận do hs khai sai
- cty chưa nộp lại thông báo mới và sử dụng HĐ giấy này trong quá trình sử dụng có kê khai thuế GTGT và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ( THSDHĐ ) hàng quý đầy đủ từ năm 2018-2019 ps của những hóa đơn giấy này
- Đếnnăm 2022 thì phát hiện sai sót trên
vậy cho em hỏi trường hợp thu hồi hóa đơn bên mua thì mình có được phát hành hóa đơn thay thế cho bên mua được hay không ? hiện tại cty đang sử dụng HĐ ĐT theo TT78
hóa đơn điện tử thay thế cho HĐ giấy đã xuất thì việc xử lý thời điểm xuất hđ sẽ dc tính chi phí ntn
VD : hóa đơn giấy xuất ngày 01/07/2018 ( ngày đã nghiệm thu công trình ) thu hồi lại xuất hóa đơn điện tử thay thế thì bên Mua có được tính chi phí của năm 2018 không ?

 

[HoangDung]

Chào Anh Chị, em có vướng mắc về việc sau. Mong được giúp đỡ .
- công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng năm 2018 thành lập cty có thuê cty DV khai thuế ban đầu , trong đó có nộp thông báo sử dụng hóa đơn giấy gồm 50 số hđ nhưng chưa được cơ quan thuế chấp thuận do hs khai sai
- cty chưa nộp lại thông báo mới và sử dụng HĐ giấy này trong quá trình sử dụng có kê khai thuế GTGT và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ( THSDHĐ ) hàng quý đầy đủ từ năm 2018-2019 ps của những hóa đơn giấy này
- Đếnnăm 2022 thì phát hiện sai sót trên
vậy cho em hỏi trường hợp thu hồi hóa đơn bên mua thì mình có được phát hành hóa đơn thay thế cho bên mua được hay không ? hiện tại cty đang sử dụng HĐ ĐT theo TT78
hóa đơn điện tử thay thế cho HĐ giấy đã xuất thì việc xử lý thời điểm xuất hđ sẽ dc tính chi phí ntn
VD : hóa đơn giấy xuất ngày 01/07/2018 ( ngày đã nghiệm thu công trình ) thu hồi lại xuất hóa đơn điện tử thay thế thì bên Mua có được tính chi phí của năm 2018 không ?

Phát hành mà ko duyệt là đang dùng hóa đơn bất hợp pháp đó bạn