Cần hỏi Xử lý sổ sách sau khi loại chi phí các hóa đơn rủi ro

[luongnguyet99]

Em chào anh, chị.
Em có trường hợp này muốn xin ý kiến mọi người.
Năm 2021, 2022, 2023 bên em có các hóa đơn thuộc doanh nghiệp rủi ro, các hóa đơn này bên em đã chủ động loại chi phí. Em đã điều chỉnh và nộp lại tờ khai VAT các quý, nhập B4 loại ra khỏi tờ khai QT TNDN các năm.
Như vậy trên sổ sách các chi phí bị loại này em xử lý tiếp như thế nào ạ? Nhờ mọi người hướng dẫn, em cảm ơn ạ.

 

[Dung xinh]

Em chào anh, chị.
Em có trường hợp này muốn xin ý kiến mọi người.
Năm 2021, 2022, 2023 bên em có các hóa đơn thuộc doanh nghiệp rủi ro, các hóa đơn này bên em đã chủ động loại chi phí. Em đã điều chỉnh và nộp lại tờ khai VAT các quý, nhập B4 loại ra khỏi tờ khai QT TNDN các năm.
Như vậy trên sổ sách các chi phí bị loại này em xử lý tiếp như thế nào ạ? Nhờ mọi người hướng dẫn, em cảm ơn ạ.

Chi phí kế toán ghi nhận bình thường bạn. Chỉ loại ra khi tính thuế thôi

 

[Bùi Thúy Hà]

Em chào anh, chị.
Em có trường hợp này muốn xin ý kiến mọi người.
Năm 2021, 2022, 2023 bên em có các hóa đơn thuộc doanh nghiệp rủi ro, các hóa đơn này bên em đã chủ động loại chi phí. Em đã điều chỉnh và nộp lại tờ khai VAT các quý, nhập B4 loại ra khỏi tờ khai QT TNDN các năm.
Như vậy trên sổ sách các chi phí bị loại này em xử lý tiếp như thế nào ạ? Nhờ mọi người hướng dẫn, em cảm ơn ạ.

Sổ sách và BCTC vẫn giữ nguyên chỉ kê khai bổ sung loại hóa đơn và loại chi phí B4 trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN thôi em nhé.

 

[Bùi Thúy Hà]

Em đã nộp lại tờ khai quý và điều chỉnh trên B4 rồi thì nên xóa các bút toán có hóa đơn rủi do đó đi nộp lại BCTC cho sạch nhé.

BCTC không cần phải nộp lại bạn nhé.

 

[thuytrangktt]

Co 2 phương pháp: Em đã nộp lại tờ khai quý và điều chỉnh trên B4 rồi thì thôi không phải làm gì nữa.Còn Nếu không loại trên B4 thì xóa các bút toán có hóa đơn rủi do đó đi nộp lại BCTC cho sạch nhé.

 

[Bùi Thúy Hà]

Bạn xóa bút toán rủi ro thì đầu ra của bạn bị âm à?

 

[thuytrangktt]

BCTC không cần phải nộp lại bạn nhé.

Mình nói chưa rõ ràng

 

[thuytrangktt]

Bạn xóa bút toán rủi ro thì đầu ra của bạn bị âm à?

Hóa đơn của bạn ấy là hóa đơn chi phí .

 

[Bùi Thúy Hà]

Hóa đơn của bạn ấy là hóa đơn chi phí .

Hóa đơn đó là hàng hóa thì bạn loại thế nào?