Em chào anh chị.
Bên em là DNCX khai thuế theo PP trực tiếp xuất hóa đơn bán hàng.
Tháng 3 có phát sinh dịch vụ sửa chữa máy móc trong vòng 1 năm (3/2024-3/2025) cung cấp cho khách hàng nước ngoài.
Dịch vụ này được giảm thuế nhưng bên em không giảm mà nôp đủ 5% gtgt
Khách hàng đã trả tiền đầy đủ từ T3 và họ cũng không có mong muốn nhận lại hoặc cấn trừ phần tiền được giảm.
Hiện tại em muốn điều chỉnh lại số thuế và dự kiến làm như sau:
1. Xuất hóa đơn điều chỉnh ghi " Giảm số tiền.... tương ứng 20%mức tỉ lệ % để tính thuế gtgt."
2. Nộp lại tờ khai bổ sung
=> Các bước như trên có đúng không ạ.
- Về phần hạch toán do không muốn ảnh hưởng đến phần doanh thu đã ghi nhận trước đó nhờ anh chị chỉ giúp em cách hạch toán phù hợp ạ.
Em cảm ơn anh chị.
Bên em là DNCX khai thuế theo PP trực tiếp xuất hóa đơn bán hàng.
Tháng 3 có phát sinh dịch vụ sửa chữa máy móc trong vòng 1 năm (3/2024-3/2025) cung cấp cho khách hàng nước ngoài.
Dịch vụ này được giảm thuế nhưng bên em không giảm mà nôp đủ 5% gtgt
Khách hàng đã trả tiền đầy đủ từ T3 và họ cũng không có mong muốn nhận lại hoặc cấn trừ phần tiền được giảm.
Hiện tại em muốn điều chỉnh lại số thuế và dự kiến làm như sau:
1. Xuất hóa đơn điều chỉnh ghi " Giảm số tiền.... tương ứng 20%mức tỉ lệ % để tính thuế gtgt."
2. Nộp lại tờ khai bổ sung
=> Các bước như trên có đúng không ạ.
- Về phần hạch toán do không muốn ảnh hưởng đến phần doanh thu đã ghi nhận trước đó nhờ anh chị chỉ giúp em cách hạch toán phù hợp ạ.
Em cảm ơn anh chị.
