Cần hỏi Xuất hóa đơn 0% nhưng mặt hàng không chịu thuế xử lý ntn?

[Huỳnh Anh]

Chào cả nhà!
Công ty em TNHH 1 thành viên, cty em hóa đơn xuất theo hình thức khấu trừ ,
bên cty em có xuất hóa đơn cho cty khách hàng , về mặt hàng hải sản chưa qua sơ chế, theo em kiểm tra mặt hàng này không chịu thuế, nhưng e lại xuất hóa đơn 0%,
từ tháng 10 năm 2021 đến 04/2022 bên em xuất 20 cái hóa đơn về mặt hàng này (hóa đơn điện tử)
Có ai gặp trường hợp vậy chưa ạ, mong chỉ giúp em với ạ

 

[Kế Toán Mới]

Chào cả nhà!
Công ty em TNHH 1 thành viên, cty em hóa đơn xuất theo hình thức khấu trừ ,
bên cty em có xuất hóa đơn cho cty khách hàng , về mặt hàng hải sản chưa qua sơ chế, theo em kiểm tra mặt hàng này không chịu thuế, nhưng e lại xuất hóa đơn 0%,
từ tháng 10 năm 2021 đến 04/2022 bên em xuất 20 cái hóa đơn về mặt hàng này (hóa đơn điện tử)
Có ai gặp trường hợp vậy chưa ạ, mong chỉ giúp em với ạ

Sai sót này sẽ dễ gặp phải những rủi ro có liên quan đến việc khấu trừ thuế đầu vào ( từ không chịu thuế sang có thuế)...Không biết bên bạn có khấu trừ VAT đầu vào gì không??

 

[Hoa Nguyen]

Chào cả nhà!
Công ty em TNHH 1 thành viên, cty em hóa đơn xuất theo hình thức khấu trừ ,
bên cty em có xuất hóa đơn cho cty khách hàng , về mặt hàng hải sản chưa qua sơ chế, theo em kiểm tra mặt hàng này không chịu thuế, nhưng e lại xuất hóa đơn 0%,
từ tháng 10 năm 2021 đến 04/2022 bên em xuất 20 cái hóa đơn về mặt hàng này (hóa đơn điện tử)
Có ai gặp trường hợp vậy chưa ạ, mong chỉ giúp em với ạ

Làm hóa đơn điều chỉnh sai thành đúng thôi.

 

[Huỳnh Anh]

Sai sót này sẽ dễ gặp phải những rủi ro có liên quan đến việc khấu trừ thuế đầu vào ( từ không chịu thuế sang có thuế)...Không biết bên bạn có khấu trừ VAT đầu vào gì không??

Hóa đơn đầu vào nhà cung cấp xuất cho em là mặt hàng không chịu thuế

 

[Huỳnh Anh]

Làm hóa đơn điều chỉnh sai thành đúng thôi.

Nhưng có hóa đơn e đã xuất từ năm ngoái rồi ạ, vậy mình làm điều chỉnh hết luôn ạ

 

[PNPM]

Hóa đơn đầu vào nhà cung cấp xuất cho em là mặt hàng không chịu thuế

không chịu thuế hay không kê khai tính thuế ?

 

[Hoa Nguyen]

Chào cả nhà!
Công ty em TNHH 1 thành viên, cty em hóa đơn xuất theo hình thức khấu trừ ,
bên cty em có xuất hóa đơn cho cty khách hàng , về mặt hàng hải sản chưa qua sơ chế, theo em kiểm tra mặt hàng này không chịu thuế, nhưng e lại xuất hóa đơn 0%,
từ tháng 10 năm 2021 đến 04/2022 bên em xuất 20 cái hóa đơn về mặt hàng này (hóa đơn điện tử)
Có ai gặp trường hợp vậy chưa ạ, mong chỉ giúp em với ạ

Mặt hàng hải sản chưa qua chế biến, công ty em bán cho khách hàng là CÔNG TY thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ. ( Mặt hàng không kê khai tính thuế thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ).
Em phải phân biệt HHDV không chịu thuế khác với HHDV không kê khai tính thuế và khác với HHDV chịu thuế GTGT với thuế suất 0% .

 

[BICH CHI]

Mặt hàng hải sản chưa qua chế biến, công ty em bán cho khách hàng là CÔNG TY thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ. ( Mặt hàng không kê khai tính thuế thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ).
Em phải phân biệt HHDV không chịu thuế khác với HHDV không kê khai tính thuế và khác với HHDV chịu thuế GTGT với thuế suất 0% .

Chị ơi, cho em hỏi chút, Mặt hàng công ty em mua vào, bên cung cấp xuất hóa đơn là mặt hàng ko chịu thuế (phần GTGT gạch chéo), mà em xuất là 0% - giờ làm điều chỉnh thôi hay có phải giải trình gì ko ạ? Và điều chỉnh xong em cần phải báo cho khách hàng đã đc em xuất hóa đơn ko? Sau này có bị phạt ko ạ?
Và ngoài ra trong số các nhà cung cấp cũng có nhà cc xuất hóa đơn ghi GTGT 0% kiểu sai như em thì mình cần báo họ điều chỉnh lại ko?
Mặt hàng bên em là đậu, hạt khô chưa qua chế biến, mua từ công ty thương mại, công ty em cũng thương mại, bán lại cho công ty hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh

 

[HoangDung]

Chị ơi, cho em hỏi chút, Mặt hàng công ty em mua vào, bên cung cấp xuất hóa đơn là mặt hàng ko chịu thuế (phần GTGT gạch chéo), mà em xuất là 0% - giờ làm điều chỉnh thôi hay có phải giải trình gì ko ạ? Và điều chỉnh xong em cần phải báo cho khách hàng đã đc em xuất hóa đơn ko? Sau này có bị phạt ko ạ?
Và ngoài ra trong số các nhà cung cấp cũng có nhà cc xuất hóa đơn ghi GTGT 0% kiểu sai như em thì mình cần báo họ điều chỉnh lại ko?
Mặt hàng bên em là đậu, hạt khô chưa qua chế biến, mua từ công ty thương mại, công ty em cũng thương mại, bán lại cho công ty hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh

Điều chỉnh lại không chịu thuế thôi bạn, 0% chỉ dành cho xuất khẩu và bán vào khu phi thuế quan thôi