Cần hỏi Xuất hóa đơn đầu ra 8% hay 10% khi đầu vào có cả 2 loại

[Nam]

Mọi người cho em hỏi chút,
Bên em cung cấp vật tư và thi công lắp đặt cầu thang (lan can, tay vịn, mặt bậc cầu thang) thì trong đó có các đầu vào ví dụ như gỗ thì 8%, sắt thép 10%. Nhưng thành phẩm bên em là cả hệ thống cầu thang đó bao gồm cả lan can, tay vink, mặt bậc, mà giá theo hợp đồng là giá theo mét tính chung cả hệ thống cầu thang. Vậy em xuất hóa đơn đầu ra cho khách hàng "giá trị hạng mục cầu thang theo hợp đồng.. và BBNT ...) thì xuất 8% hay 10% ạ
Các anh chị có ai làm về ngành này rồi hay có kinh nghiệm chỉ giúp em với ạ
Em cảm ơn!

 

[Lucky Tran]

Mọi người cho em hỏi chút,
Bên em cung cấp vật tư và thi công lắp đặt cầu thang (lan can, tay vịn, mặt bậc cầu thang) thì trong đó có các đầu vào ví dụ như gỗ thì 8%, sắt thép 10%. Nhưng thành phẩm bên em là cả hệ thống cầu thang đó bao gồm cả lan can, tay vink, mặt bậc, mà giá theo hợp đồng là giá theo mét tính chung cả hệ thống cầu thang. Vậy em xuất hóa đơn đầu ra cho khách hàng "giá trị hạng mục cầu thang theo hợp đồng.. và BBNT ...) thì xuất 8% hay 10% ạ
Các anh chị có ai làm về ngành này rồi hay có kinh nghiệm chỉ giúp em với ạ
Em cảm ơn!

B có thể tách 2 mục: cung cấp gói vật tư => 10% và dịch vụ thi công lắp đặt => 8% để xuất hđ B nhé

 

[Nam]

B có thể tách 2 mục: cung cấp gói vật tư => 10% và dịch vụ thi công lắp đặt => 8% để xuất hđ B nhé

Vâng nhưng vật tư thì lại có loại 8% , có loại 10% ạ, thì có phải tách tiếp từng vật tư không ạ, hay tỷ trọng vật tư nào lớn thì lấy theo % vật tư đó ạ

 

[Vũ Thu Phương]

Mình thấy bên NCC của mình họ báo giá và hợp đồng vật tư tách riêng đó bạn, cái nào 8% thì xuất 8, cái nào 10 họ xuất 10

 

[Lucky Tran]

Vâng nhưng vật tư thì lại có loại 8% , có loại 10% ạ, thì có phải tách tiếp từng vật tư không ạ, hay tỷ trọng vật tư nào lớn thì lấy theo % vật tư đó ạ

Nếu tách chi tiết được thì nên tách để đảm bảo áp dụng đúng mức thuế suất của từng loại B nhé

 

[Nam]

Mình thấy bên NCC của mình họ báo giá và hợp đồng vật tư tách riêng đó bạn, cái nào 8% thì xuất 8, cái nào 10 họ xuất 10

Vâng, nhưng họ chỉ bán vật tư thôi thì đơn giản, bên em đơn giá laijtheo thành phẩm , thì có cả vật tư các loại và nhân công rồi ạ

 

[Nam]

Nếu tách chi tiết được thì nên tách để đảm bảo áp dụng đúng mức thuế suất của từng loại B nhé

bên em đơn giá là thành phẩm, thì có cả vật tư các loại và nhân công rồi ạ. Vậy nếu ko táchđược,để an toàn bên em xuất đều 10%được khôngạ

 

[Hoa Bằng Lăng]

Nếu bên bạn bán vật tư cho khách hàng xong xuôi rồi mới thi công lắp đặt thì tách riêng vật tư (thuế suất tùy mặt hàng) và thi công (thuế suất 8%).
Còn không tách biệt bán hàng và thi công mà xem như 1 gói thầu chung thì thuế suất 8%.

bên em đơn giá là thành phẩm, thì có cả vật tư các loại và nhân công rồi ạ. Vậy nếu ko táchđược,để an toàn bên em xuất đều 10%được khôngạ

 

[Lucky Tran]

bên em đơn giá là thành phẩm, thì có cả vật tư các loại và nhân công rồi ạ. Vậy nếu ko táchđược,để an toàn bên em xuất đều 10%được khôngạ

Vậy sau khi làm xong hạng mục, B làm bảng quyết toán NT luôn và xuất nội dung hạng mục thi công cầu thang theo HĐ... và QTNT.. áp mức thuế 8% B nhé

 

[Vũ Thu Phương]

Dịch vụ thi công lắp đặt là thuế 8% đó bạn ơi
bạn tra cứu trên này nha https://baocaotaichinh.vn/tra-cuu-thue-gtgt-hang-hoa-dich-vu/

 

[Nam]

Vậy sau khi làm xong hạng mục, B làm bảng quyết toán NT luôn và xuất nội dung hạng mục thi công cầu thang theo HĐ... và QTNT.. áp mức thuế 8% B nhé

Vâng, em cũng đang làm như vậy, nhưng có bên khách hàng cứ yêu cầu xuất 10% vì họ bảo do vật tư sắt chiếm số lượng nhiều (vì loại cầu thang này làm bằng sắt nhiều), vậy em xuất cho họ 10% thì có bị sao không ạ?

 

[Hoa Bằng Lăng]

Nếu xác định sai mức thuế suất thì sau này khi đoàn thuế vào quyết toán họ cũng buộc cty phải điều chỉnh thôi.

Vâng, em cũng đang làm như vậy, nhưng có bên khách hàng cứ yêu cầu xuất 10% vì họ bảo do vật tư sắt chiếm số lượng nhiều (vì loại cầu thang này làm bằng sắt nhiều), vậy em xuất cho họ 10% thì có bị sao không ạ?

 

[Lucky Tran]

Vâng, em cũng đang làm như vậy, nhưng có bên khách hàng cứ yêu cầu xuất 10% vì họ bảo do vật tư sắt chiếm số lượng nhiều (vì loại cầu thang này làm bằng sắt nhiều), vậy em xuất cho họ 10% thì có bị sao không ạ?

Nếu bóc tách xác định được đúng mức ts theo quy định thì áp dụng cho đúng luôn, còn trường hợp không xác định được, hay không chắc chắn thì nên chọn mức ts cao nhất B nhé