Cần hỏi XUẤT HÓA ĐƠN THAY THẾ CHO HÓA ĐƠN ĐÃ KÊ KHAI THUẾ NĂM 2021

[Oanh Nguyễn]

Các ac ơi cho e hỏi với ạ. Công ty e t7 năm 2021có xuất 1 hóa đơn cho đối tác theo tt32 nhưng vì doanh thu tạm tính nên tháng 12 bên e có xuất 1 hóa đơn điều chỉnh tăng doanh thu cho đúng với số đối soát của tháng 7 nhưng lại xuất hđ theo tt78 nhưng bên đối tác vẫn ko chấp nhận bạn kế toán cũ hủy cái hđ điều chỉnh của tháng 12 lập 1 hóa đơn điều chỉnh vào tháng 1.2022. Theo hướng dẫn thì nếu xuất hđ theo tt32 mà có sai sót thì phải lập hóa đơn thay thế ko được lập hóa đơn điều chỉnh. Đến bây h khoản tiền của 2 hđ ấy bên e vẫn chưa được thanh toán. Bây h kế toán bên kia yêu cầu e hủy cả cái hóa đơn t7.2021 và cái hóa đơn điều chỉnh vào tháng 1.2022 đi để xuất thay thế hóa đơn mới. E muỗn hỏi ac là làm thế có được không? Và nếu hủy đi 2 hóa đơn ấy thì e phải sửa gì báo cáo năm 2021 không? Và báo cáo quý 1.2022 e có phải sửa gì không ak? E cảm ơn ạ!

 

[HoangDung]

Các ac ơi cho e hỏi với ạ. Công ty e t7 năm 2021có xuất 1 hóa đơn cho đối tác theo tt32 nhưng vì doanh thu tạm tính nên tháng 12 bên e có xuất 1 hóa đơn điều chỉnh tăng doanh thu cho đúng với số đối soát của tháng 7 nhưng lại xuất hđ theo tt78 nhưng bên đối tác vẫn ko chấp nhận bạn kế toán cũ hủy cái hđ điều chỉnh của tháng 12 lập 1 hóa đơn điều chỉnh vào tháng 1.2022. Theo hướng dẫn thì nếu xuất hđ theo tt32 mà có sai sót thì phải lập hóa đơn thay thế ko được lập hóa đơn điều chỉnh. Đến bây h khoản tiền của 2 hđ ấy bên e vẫn chưa được thanh toán. Bây h kế toán bên kia yêu cầu e hủy cả cái hóa đơn t7.2021 và cái hóa đơn điều chỉnh vào tháng 1.2022 đi để xuất thay thế hóa đơn mới. E muỗn hỏi ac là làm thế có được không? Và nếu hủy đi 2 hóa đơn ấy thì e phải sửa gì báo cáo năm 2021 không? Và báo cáo quý 1.2022 e có phải sửa gì không ak? E cảm ơn ạ!

Hủy xuất lại thôi bạn

 

[Oanh Nguyễn]

Hủy xuất lại thôi bạn

Hủy xuất thay thế thì e có cần làm lại bctc năm 2021 và tờ khai quý 3 năm 2021 và tờ khai quý 1.2022 ko ạ? Theo như các ac tư vấn thì bảo hđ đã kê khai rồi ko được hủy chỉ có thể điều chỉnh. Đấy có phải là hướng dẫn của thông tư cũ không áp dụng cho tt78 phải không ạ? E cảm ơn!