Cần hỏi Cách khai và nộp thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê văn phòng

enyduong

Kế Toán
Tham gia
14/9/22
Bài viết
4
Thích
0
Anh/chị cho em hỏi trường hợp sau ạ. Cty em trước giờ khai & nộp mẫu 04/GTGT cho dịch vụ không chịu thuế suất. Từ T8.2022 có phát sinh doanh thu cho thuê văn phòng (có xuất hóa đơn cho khách hàng), vậy khoản thuế GTGT này em phải khai như thế nào ở mẫu 04 hay phải cần đăng ký mẫu tờ khai nào khác nữa ạ.
Em cảm ơn các Anh/chị!!
 

NGUYENNHANHD

Kế Toán
Tham gia
15/1/22
Bài viết
13
Thích
4
Anh/chị cho em hỏi trường hợp sau ạ. Cty em trước giờ khai & nộp mẫu 04/GTGT cho dịch vụ không chịu thuế suất. Từ T8.2022 có phát sinh doanh thu cho thuê văn phòng (có xuất hóa đơn cho khách hàng), vậy khoản thuế GTGT này em phải khai như thế nào ở mẫu 04 hay phải cần đăng ký mẫu tờ khai nào khác nữa ạ.
Em cảm ơn các Anh/chị!!
Mẫu 04/GTGT là mẫu tờ khai thuế GTGT theo phươn pháp trực tiếp, vậy tổng doanh thu phát sinh theo hóa đơn bên bạn khai theo phương pháp trực tiếp bình thường. vì hóa đơn bạn xuất ra là hóa đơn GTGT tính theo phương pháp trực tiếp.
 

enyduong

Kế Toán
Tham gia
14/9/22
Bài viết
4
Thích
0
Mẫu 04/GTGT là mẫu tờ khai thuế GTGT theo phươn pháp trực tiếp, vậy tổng doanh thu phát sinh theo hóa đơn bên bạn khai theo phương pháp trực tiếp bình thường. vì hóa đơn bạn xuất ra là hóa đơn GTGT tính theo phương pháp trực tiếp.
Dạ em cảm ơn rất nhiều, vậy cho em hỏi thêm là đối với hoạt động cho thuê văn phòng này, mình điền tổng doanh thu theo hóa đơn đã xuất (có gồm 10% GTGT) vào chỉ tiêu mục 5% đúng không ah?
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

icon facebook tách file pdf tách pdf split pdf tach pdf merge pdf reduce image giảm dung lượng hình giam dung luong hinh resize image chỉnh sửa ảnh chinh sua anh chinh sua hinh tao kieu chu tạo kiểu chữ