Cần hỏi Xử lý số dư trước khi giải thể công ty

[NhatLinh]

Anh/chị giúp em với ạ.
Bên em có công ty con đc mở ra từ 100% vốn của công ty mẹ.
Công ty con bên em đang chuẩn bị làm thủ tục giải thể và đang có số dư một số TK sau ạ:
Dư Có TK 338 (Phải trả cty mẹ): 2 tỷ
Dư Nợ TK 421 : 3 tỷ
Dư Có TK 411 : 1 tỷ
Em hạch toán đưa sổ về = 0 như sau có đúng ko ạ
Nợ TK411: 1 tỷ
Nợ TK 338: 2 tỷ
Có TK 421: 3 tỷ

 

[Kế Toán SG]

Anh/chị giúp em với ạ.
Bên em có công ty con đc mở ra từ 100% vốn của công ty mẹ.
Công ty con bên em đang chuẩn bị làm thủ tục giải thể và đang có số dư một số TK sau ạ:
Dư Có TK 338 (Phải trả cty mẹ): 2 tỷ
Dư Nợ TK 421 : 3 tỷ
Dư Có TK 411 : 1 tỷ
Em hạch toán đưa sổ về = 0 như sau có đúng ko ạ
Nợ TK411: 1 tỷ
Nợ TK 338: 2 tỷ
Có TK 421: 3 tỷ

làm thủ tục trả cho cty mẹ rồi mới hạch toán, còn ko thì không làm gì bạn nhé.

 

[NhatLinh]

làm thủ tục trả cho cty mẹ rồi mới hạch toán, còn ko thì không làm gì bạn nhé.

Vâng chị, Chị ơi, thủ tục trả cho cty me: Là nộp hồ sơ lên sở kế hoạch phải ko ạ?
Khi nộp mẫu 24 lên thuế xin giải thể thì mình mới hạch toán như trên đúng ko ạ Chị?

 

[Kế Toán SG]

Vâng chị, Chị ơi, thủ tục trả cho cty me: Là nộp hồ sơ lên sở kế hoạch phải ko ạ?
Khi nộp mẫu 24 lên thuế xin giải thể thì mình mới hạch toán như trên đúng ko ạ Chị?

chuyến tiền trả bạn ơi, chứ ko phải làm trên sở.

 

[NhatLinh]

chuyến tiền trả bạn ơi, chứ ko phải làm trên sở.

Chị ơi, công ty con ko có tiền chị ạ, nó bị lỗ nhiều năm liền nên Công ty em muốn làm giải thể ạ. cty con nợ thuế, công ty mẹ phải chuyển tiền sang thêm cho cty con ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Chị ơi, công ty con ko có tiền chị ạ, nó bị lỗ nhiều năm liền nên Công ty em muốn làm giải thể ạ. cty con nợ thuế, công ty mẹ phải chuyển tiền sang thêm cho cty con ạ

không có tiền thì chỉ cần công ty xác nhận cty con kinh doanh thua lỗ nên không thu hồi khoản đó thôi em, chứ kế toán vẽ là làm bậy coi chừng chết.

 

[NhatLinh]

không có tiền thì chỉ cần công ty xác nhận cty con kinh doanh thua lỗ nên không thu hồi khoản đó thôi em, chứ kế toán vẽ là làm bậy coi chừng chết.

Vâng ạ, Vậy khi giải thể thì em có phải đưa tất cả các tài khoản số dư = 0 ko Anh?