Cần hỏi KÊ KHAI BỔ SUNG TỜ KHAI GTGT

[bienhang]

Chào anh/chị trong Group, em đang gặp phải trường hợp này mong anh chị hỗ trợ:
Bên em tờ khai GTGT là ký quý
KH bên em xuất 1 tờ hóa đơn vào tháng 6, 2 bên đã kê khai qua tháng 9 phát hiện bị sai sót số tiền, em yêu cầu xuất hóa đơn điều chỉnh, nhưng bên đó hủy và xuất hóa đơn mới thay thế. Giờ em phải kê khai bổ sung như thế nào ạ và xử lý 2 tờ hóa đơn đó như thế nào cho hợp lệ. Quý 2 bên em nộp thuế, nếu KH hủy tờ hóa đơn xuất tháng 6 thì bên em phải nộp thêm tiền thuế GTGT tương đương vs giá trị bị hủy trên tờ hóa đơn và hóa đơn mới xuất tháng 9 thuộc quý 3, nên quý 3 em mới kê khai hay sao a.
Mong anh chị hướng em cách giải quyết. Trân thành cám ơn mọi người nhiều!

 

[Kế Toán SG]

Chào anh/chị trong Group, em đang gặp phải trường hợp này mong anh chị hỗ trợ:
Bên em tờ khai GTGT là ký quý
KH bên em xuất 1 tờ hóa đơn vào tháng 6, 2 bên đã kê khai qua tháng 9 phát hiện bị sai sót số tiền, em yêu cầu xuất hóa đơn điều chỉnh, nhưng bên đó hủy và xuất hóa đơn mới thay thế. Giờ em phải kê khai bổ sung như thế nào ạ và xử lý 2 tờ hóa đơn đó như thế nào cho hợp lệ. Quý 2 bên em nộp thuế, nếu KH hủy tờ hóa đơn xuất tháng 6 thì bên em phải nộp thêm tiền thuế GTGT tương đương vs giá trị bị hủy trên tờ hóa đơn và hóa đơn mới xuất tháng 9 thuộc quý 3, nên quý 3 em mới kê khai hay sao a.
Mong anh chị hướng em cách giải quyết. Trân thành cám ơn mọi người nhiều!

bạn cứ khai tờ khai thay thế theo hướng dẫn ở topic này https://congdongketoan.vn/threads/khai-thue-gtgt-doi-voi-hoa-don-thay-the-nhu-the-nao-a.23215/