Cần hỏi Chi phí nộp thuế GTGT, TNCN, mon bài thay chủ nhà

[Kendy Giang]

e chào anh Thức, e chào cả nhà. mọi người ai biết giúp e với ạ
Từ T6/2022 Bên e có thuê 1 xưởng sx 1 năm 600trieu( chưa VAT. tiền VATva các phí khác doanh nghiep chịu). đầu năm TT chuyển khoản hết 600tr cho cá nhân. đến T9 Bên e đưa tiền cho chủ nhà đi nộp tiền thuế GTGT,TNCN, mon bài. ( giờ ng ta k cấp hóa đơn mà nguoi ta đưa cho tờ giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ạ)
1. Khi TT tiền nhà e hach toán N242/C112 . Hàng tháng e phân bổ chi phí N627/C242 có sai k ạ
2.Chi phí nộp thuế thay (GTGT,TNCN.MB) DN có duoc cho vào chi phí hợp lí k ạ? e hạch toán ntn ạ.
Mọi nguoi giup e nhe!

 

[HoangDung]

e chào anh Thức, e chào cả nhà. mọi người ai biết giúp e với ạ
Từ T6/2022 Bên e có thuê 1 xưởng sx 1 năm 600trieu( chưa VAT. tiền VATva các phí khác doanh nghiep chịu). đầu năm TT chuyển khoản hết 600tr cho cá nhân. đến T9 Bên e đưa tiền cho chủ nhà đi nộp tiền thuế GTGT,TNCN, mon bài. ( giờ ng ta k cấp hóa đơn mà nguoi ta đưa cho tờ giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ạ)
1. Khi TT tiền nhà e hach toán N242/C112 . Hàng tháng e phân bổ chi phí N627/C242 có sai k ạ
2.Chi phí nộp thuế thay (GTGT,TNCN.MB) DN có duoc cho vào chi phí hợp lí k ạ? e hạch toán ntn ạ.
Mọi nguoi giup e nhe!

Cá nhân lấy đâu ra hoá đơn bạn?

 

[Kendy Giang]

Cá nhân lấy đâu ra hoá đơn bạn?

Lên cục thuế họ cấp cho giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bạn ạ. gồm lệ phí môn bài+thuế gtgt+ thue TNCN

 

[Cao Thúy Nga]

Bạn phải khai tờ khai thuế TNCN, GTGT cho bên cho thuê nhé. Vào trang thuế điện tử khai nhé. Xong rồi mới làm giấy nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước bạn ạ.

 

[Nga Pham]

chỉ cần có giấy nộp tiền là bên bạn có thể hạch toán và ghi nhận cp bình thường nhé

 

[HoangDung]

Lên cục thuế họ cấp cho giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bạn ạ. gồm lệ phí môn bài+thuế gtgt+ thue TNCN

Hiện tại không có cấp hoá đơn đâu bạn, tự khai và đóng thuế thôi