Anh/chị cho em hỏi với ạ, cty e có phát sinh vay ngân hàng trên 50% tổng nợ dài hạn, nên có phát sinh giao dịch liên kết. Khi kê khai trên tờ khai quyết toán e tích vào ô 2 doanh nghiệp cùng mức thuế suất ko bên nào đc hưởng ưu đãi thuế, phụ lục III, IV e ko kê khai. vậy phần lãi vay bị loại trừ khi vượt quá 30% mình có phải tự tính bên ngoài rồi loại trừ trên tờ khai quyết toán ko ạ. hay là miễn kê khai phụ lục III, IV rồi thì mình không cần tính phần chi phí lãi vay bị loại trừ.
Mong anh/chị chia sẻ giúp em, em cảm ơn ạ
Mong anh/chị chia sẻ giúp em, em cảm ơn ạ
