Cần hỏi Hóa đơn tháng 09/2022 thay thế vào tháng 10/2022, Khai thuế vào quý 3 hay quý 4

[Huyenanhtoan]

Đơn vị em kê khai thuế theo Quý. Hiện tại Quý 3 chưa nộp tờ khai. Em có tình huống như sau nhờ cả nhà giúp đỡ.
Tháng 10/2022 em phát hiện hóa đơn đã xuất ra ở T9/2022 bị sai và đã tiến hành hủy hóa đơn và xuất thay thế vào T10/2022. Vậy cho em hỏi với Doanh thu ở tháng 9 nhưng xuất hóa đơn thay thế vào Tháng 10 thì em sẽ thực hiện kê khai thuế và doanh thu vào Quý 3 hay Quý 4? Thank cả nhà

 

[HoangDung]

Đơn vị em kê khai thuế theo Quý. Hiện tại Quý 3 chưa nộp tờ khai. Em có tình huống như sau nhờ cả nhà giúp đỡ.
Tháng 10/2022 em phát hiện hóa đơn đã xuất ra ở T9/2022 bị sai và đã tiến hành hủy hóa đơn và xuất thay thế vào T10/2022. Vậy cho em hỏi với Doanh thu ở tháng 9 nhưng xuất hóa đơn thay thế vào Tháng 10 thì em sẽ thực hiện kê khai thuế và doanh thu vào Quý 3 hay Quý 4? Thank cả nhà

Bạn khai thuế GTGT quý 3/2022 theo thông tin đúng
còn quý 4/2022 tại bảng kê bán ra bạn chỉ gõ thông tin hóa đơn thay thế và ghi rõ hóa đơn thay thế cho hóa đơn nào.... phần tiền hàng, thuế để trống là xong bạn nhé