Cần hỏi Kê khai Hóa đơn thay thế như thế nào?

[ThuyAnCp91]

Cty e xuất 1 hóa đơn để phí dvu là 6 tháng, sau khách đổi ý đòi thanh toán tháng một nên e xuất 1 cái thay thế gtri là 1 tháng (xuất trong quý 3). Nhưng về sau khách vẫn k chịu thanh toán và bảo hủy bỏ hóa đơn. Vì là hóa đơn đó đã thay thế 1 lần nên thuế k cho hủy nữa. E đành xuất tiếp 1 cái thay thế để gtri = 0 (xuất vào tháng 10 quý 4).
Vậy bh e kê khai thuế quý 3 bỏ hóa đơn thay thế lần 1 không kê khai vào có được không ạ?

 

[Kế Toán SG]

Cty e xuất 1 hóa đơn để phí dvu là 6 tháng, sau khách đổi ý đòi thanh toán tháng một nên e xuất 1 cái thay thế gtri là 1 tháng (xuất trong quý 3). Nhưng về sau khách vẫn k chịu thanh toán và bảo hủy bỏ hóa đơn. Vì là hóa đơn đó đã thay thế 1 lần nên thuế k cho hủy nữa. E đành xuất tiếp 1 cái thay thế để gtri = 0 (xuất vào tháng 10 quý 4).
Vậy bh e kê khai thuế quý 3 bỏ hóa đơn thay thế lần 1 không kê khai vào có được không ạ?

bạn đã khai thuế trong quý 2/2022 thì cứ để nguyên quý 2/2022, còn hóa đơn thay thế hay hủy kia bạn chỉ cần ghi rõ ở bảng kê bán ra của tháng/quý xuất hóa đơn là: hóa đơn này thay thế cho hóa đơn tháng 06/2022 còn tiền hàng, tiền thuế để trống là xong nhé

 

[ThuyAnCp91]

phí 6 tháng chứ kp tháng 6 ạ, tất cả các hóa đơn đều phát sinh ở quý 3 và e chưa kê khai ạ

 

[Kế Toán SG]

phí 6 tháng chứ kp tháng 6 ạ, tất cả các hóa đơn đều phát sinh ở quý 3 và e chưa kê khai ạ

chưa kê khai thì bạn khai tờ hóa đơn sau cùng thôi bạn nhé, các hóa đơn trước ko cần khai

 

[ThuyAnCp91]

Hóa đơn số 21 xuất ngày 21/09/2022 giá trị = 180tr
Hóa đơn số 26 (thay thế cho 21) xuất ngày 30/09/2022 giá trị = 30tr
Hóa đơn số 38 (thay thế cho 26) xuất ngày 26/10/2022 giá trị = 0
Vậy bh e khai thuế quý 3 có cần khai gtri của hóa đơn số 26 vào xong để quý 4 giảm trừ đi k ạ, hay bỏ luôn các hóa đơn đó không cần khai.

 

[ThuyAnCp91]

chưa kê khai thì bạn khai tờ hóa đơn sau cùng thôi bạn nhé, các hóa đơn trước ko cần khai

em cảm ơn ạ!