Cần hỏi Hoá đơn đã huỷ khác năm tài chính thì xử lý như thế nào?

[HuếLe]

E chào AC!
Công ty e bị cưỡng chế Hoá đơn năm 2019. Nhưng tại thời điểm đó GDoc vẫn ycau xuất hdon cho KH bình thường. Nhưng k báo cáo thuế. Và năm 2019 lập bctc cũng coi như k có những hoá đơn đó. Sang năm 2020 cquan thuế phát hiện dvi có adung hoá đơn cưỡng chế thì yêu cầu là phải kk đchinh tăng những hdon đã xuất xong lại đchinh giảm nhuengx hdon đó đi( vì hdon k hợp lệ). Hdon đó dc xuất thay thế vào năm 2020.
AC cho e hỏi khi hoá đơn xuất thay thế năm 2020 rồi thì dthu và thuế sẽ ghi nhận hết năm 2020 còn năm 2019 không hạch toán gì phải k ạ? E chỉ băn khoăn khi mình cung ứng dvu năm 2019 nhưng do hdon k dc dùng thì mình có phải ghi nhận donh thu vào năm 2019 còn lại VAT mình sẽ htoan vào năm 2020 khi mình thực hiện xuất hdon thay thế.
E cảm ơn AC nhiều!

 

[Kế Toán SG]

E chào AC!
Công ty e bị cưỡng chế Hoá đơn năm 2019. Nhưng tại thời điểm đó GDoc vẫn ycau xuất hdon cho KH bình thường. Nhưng k báo cáo thuế. Và năm 2019 lập bctc cũng coi như k có những hoá đơn đó. Sang năm 2020 cquan thuế phát hiện dvi có adung hoá đơn cưỡng chế thì yêu cầu là phải kk đchinh tăng những hdon đã xuất xong lại đchinh giảm nhuengx hdon đó đi( vì hdon k hợp lệ). Hdon đó dc xuất thay thế vào năm 2020.
AC cho e hỏi khi hoá đơn xuất thay thế năm 2020 rồi thì dthu và thuế sẽ ghi nhận hết năm 2020 còn năm 2019 không hạch toán gì phải k ạ? E chỉ băn khoăn khi mình cung ứng dvu năm 2019 nhưng do hdon k dc dùng thì mình có phải ghi nhận donh thu vào năm 2019 còn lại VAT mình sẽ htoan vào năm 2020 khi mình thực hiện xuất hdon thay thế.
E cảm ơn AC nhiều!

bạn chỉ khai âm dương vào năm 2020 là xong

 

[Thức Nguyễn Văn]

E chào AC!
Công ty e bị cưỡng chế Hoá đơn năm 2019. Nhưng tại thời điểm đó GDoc vẫn ycau xuất hdon cho KH bình thường. Nhưng k báo cáo thuế. Và năm 2019 lập bctc cũng coi như k có những hoá đơn đó. Sang năm 2020 cquan thuế phát hiện dvi có adung hoá đơn cưỡng chế thì yêu cầu là phải kk đchinh tăng những hdon đã xuất xong lại đchinh giảm nhuengx hdon đó đi( vì hdon k hợp lệ). Hdon đó dc xuất thay thế vào năm 2020.
AC cho e hỏi khi hoá đơn xuất thay thế năm 2020 rồi thì dthu và thuế sẽ ghi nhận hết năm 2020 còn năm 2019 không hạch toán gì phải k ạ? E chỉ băn khoăn khi mình cung ứng dvu năm 2019 nhưng do hdon k dc dùng thì mình có phải ghi nhận donh thu vào năm 2019 còn lại VAT mình sẽ htoan vào năm 2020 khi mình thực hiện xuất hdon thay thế.
E cảm ơn AC nhiều!

Mọi thứ đã hoàn thành trong năm 2019, 2020 em chỉ cần làm 1 động tác ở bảng kê bán ra như bạn Kế toán SG nói, Hoặc chỉ kê hóa đơn năm 2020 ghi rõ thay thế cho hóa đơn số......... năm 2019, tiền hàng, tiền thuế để trống ko điền gì cả là xong

 

[Jinniu]

bạn chỉ khai âm dương vào năm 2020 là xong[/
Chị ơi cho e hỏi ké, doanh thu k đổi, em đã kê khai dthu + vat vào kỳ trước, nhưng do 2022 2023 có thay đổi vat 8,10 nên phần thuế bị thay đổi cho hđ mới 2023, vậy tiền thuế tăng thêm trên tờ khai mình kê vào chỉ tiêu 33 hay 37 ạ. E cám ơn ạ