Cần hỏi Kê Khai hóa đơn điều chỉnh giảm?

[chrisho]

Mọi người cho em hỏi:
Hóa đơn đầu vào số 10 ngày 20/09/2022 trị giá 1.000.000, thuế GTGT 100.000 (đã khai thuế Quý 3/2022)
Bậy giờ bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh 30 ngày 09/11/2022, điều chỉnh giảm số tiền trị giá -100.000, giảm thuế GTGT -10.000
Vậy giờ em khai thuế như thế nào ạ? khai số tiền giảm và thuế giảm vô chỉ tiêu 23 24 25 trên tờ khai GTGT quý 4/2022,
hay là em phải khai đứng lại tờ khai GTGT quý 3/2021 rồi khai giảm chỉ tiêu 37 tờ khai GTGT quý 4/2022?

 

[Diệu Lê]

Mọi người cho em hỏi:
Hóa đơn đầu vào số 10 ngày 20/09/2022 trị giá 1.000.000, thuế GTGT 100.000 (đã khai thuế Quý 3/2022)
Bậy giờ bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh 30 ngày 09/11/2022, điều chỉnh giảm số tiền trị giá -100.000, giảm thuế GTGT -10.000
Vậy giờ em khai thuế như thế nào ạ? khai số tiền giảm và thuế giảm vô chỉ tiêu 23 24 25 trên tờ khai GTGT quý 4/2022,
hay là em phải khai đứng lại tờ khai GTGT quý 3/2021 rồi khai giảm chỉ tiêu 37 tờ khai GTGT quý 4/2022?

Bạn khai KHBS lại quý 3 đi