Cần hỏi HÓA ĐƠN BỊ SAI KHÁC KÌ KẾ TOÁN CHƯA KÊ KHAI

[Phương Nga]

Anh/chị cho e hỏi chút ạ
- Bên e có một hóa đơn xuất ngày 31/12 nhưng hôm nay khách không đồng ý và đòi bên e xuất hóa đơn thay thế vậy e có thể xuất thay thế được ko ạ hay chỉ xuất hóa đơn điều chỉnh ajh?
Quý 4 bên e chưa nộp tờ khai vậy giờ e phải kê khai thế nào nếu làm thay thế hay điều chỉnh ạ? Mong anh/chị hướng dẫn giúp e ạ! e cảm ơn ạ!

 

[Kế Toán SG]

Anh/chị cho e hỏi chút ạ
- Bên e có một hóa đơn xuất ngày 31/12 nhưng hôm nay khách không đồng ý và đòi bên e xuất hóa đơn thay thế vậy e có thể xuất thay thế được ko ạ hay chỉ xuất hóa đơn điều chỉnh ajh?
Quý 4 bên e chưa nộp tờ khai vậy giờ e phải kê khai thế nào nếu làm thay thế hay điều chỉnh ạ? Mong anh/chị hướng dẫn giúp e ạ! e cảm ơn ạ!

Xuất thay thế vô tư bạn nhé, xem lại Thông tư 78/2021 sẽ rõ

 

[Phương Nga]

Xuất thay thế vô tư bạn nhé, xem lại Thông tư 78/2021 sẽ rõ

nhưng e đang băn khoăn kê khai sẽ kê khai thế nào chị quý 4 e chưa kê khai ạ!

 

[Phương Nga]

Xuất thay thế vô tư bạn nhé, xem lại Thông tư 78/2021 sẽ rõ

- Kê khai đồng thời cả hóa đơn sai sót và hóa đơn thay thế/điều chỉnh lên tờ khai lần đầu được ko ạ?
- Kê hóa đơn sai sót (HĐ gốc) lên tờ khai lần đầu, kê hóa đơn thay thế/điều chỉnh vào tờ khai bổ sung

 

[Thức Nguyễn Văn]

- Kê khai đồng thời cả hóa đơn sai sót và hóa đơn thay thế/điều chỉnh lên tờ khai lần đầu được ko ạ?
- Kê hóa đơn sai sót (HĐ gốc) lên tờ khai lần đầu, kê hóa đơn thay thế/điều chỉnh vào tờ khai bổ sung

Khai thay thế mà có thay đổi về thuế, doanh thu thì em chỉ cần KHBS lại kỳ gốc, còn tại kỳ mới trên bảng kê bán ra chỉ cần ghi: hóa đơn này thay thế cho hóa đơn số..... là xong, ko có ghi số tiền gì cả.

 

[Phương Nga]

Khai thay thế mà có thay đổi về thuế, doanh thu thì em chỉ cần KHBS lại kỳ gốc, còn tại kỳ mới trên bảng kê bán ra chỉ cần ghi: hóa đơn này thay thế cho hóa đơn số..... là xong, ko có ghi số tiền gì cả.

dạ vâng, e hiểu rồi ạ, e cảm ơn a ạ!