Cần hỏi Xuất hoá đơn năm 2023 thì mình hạch toán năm 2022 khai thuế 2023?

[ketoanvien]

Em chào mọi người
Em có trường hợp như sau nhờ anh/chị tư vấn làm cho đúng:
Vào tháng 11/2022 và tháng 12/2022 công ty A làm du lịch có dẫn học sinh của 1 số trường học đi tham quan. Vé vào bên bán vé đã xuất hoá đơn VAT 8%
Do các trường học ko lấy hoá đơn nên bên em chưa xuất ra.

Giờ 2023 bên em xuất ra với số lượng 300 học sinh/trường, đơn giá 200.000đ (tổng 60trieu).
Hạch toán ghi nhận doanh thu vào 2022, còn VAT bán ra vào 2023 có đúng ko?

Thật sự e nghĩ mãi làm sao cho hợp lý.Lúc bảo xuất thì sếp ko cho xuất. Giờ xuất lại sai thời điểm.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Em chào mọi người
Em có trường hợp như sau nhờ anh/chị tư vấn làm cho đúng:
Vào tháng 11/2022 và tháng 12/2022 công ty A làm du lịch có dẫn học sinh của 1 số trường học đi tham quan. Vé vào bên bán vé đã xuất hoá đơn VAT 8%
Do các trường học ko lấy hoá đơn nên bên em chưa xuất ra.

Giờ 2023 bên em xuất ra với số lượng 300 học sinh/trường, đơn giá 200.000đ (tổng 60trieu).
Hạch toán ghi nhận doanh thu vào 2022, còn VAT bán ra vào 2023 có đúng ko?

Thật sự e nghĩ mãi làm sao cho hợp lý.Lúc bảo xuất thì sếp ko cho xuất. Giờ xuất lại sai thời điểm.

toàn bộ tiền thuế, doanh thu... đều ghi nhận trong năm 2022, hóa đơn năm 2023 trên bảng kê bán ra chỉ ghi 1 dòng: hóa đơn này xuất cho năm 2022, còn lại ko làm gì hết em.