Cần hỏi Xuất hoá đơn như thế nào đối với khách không lấy hóa đơn?

[ketoanvien]

Em chào mọi người
Em có trường hợp như sau nhờ anh/chị tư vấn làm cho đúng:
Vào tháng 11/2022 và tháng 12/2022 công ty A làm du lịch có dẫn học sinh của 1 số trường học đi tham quan. Vé vào bên bán vé đã xuất hoá đơn VAT 8%
Do các trường học ko lấy hoá đơn nên bên em chưa xuất ra.

Giờ 2023 bên em xuất ra với số lượng 300 học sinh/trường, đơn giá 200.000đ (tổng 60trieu). Có 5 trường như vậy
1. Khách ko lấy hoá đơn, thì có cần ghi rõ tên đơn vị mua hàng, mã số thuế, địa chỉ ko.
2. Xuất 8% hay 10%. Và sẽ bị phạt xuất sai thời điểm/1 hoá đơn đúng ko ạ?
3. Chi phí đầu vào còn có tiền xe đưa đón, nhưng bên xe cũng chưa xuất hoá đơn cho công ty em. Vậy sẽ ko có chi phí phân bổ vào doanh thu. Vậy với chi phí xe không có cách nào để hợp lý ạ?
4. Hạch toán ghi nhận doanh thu vào 2022, còn VAT bán ra vào 2023 có đúng ko?

Thật sự e nghĩ mãi làm sao cho hợp lý.Lúc bảo xuất thì sếp ko cho xuất. Giờ xuất lại sai thời điểm.

 

[Moon Sailor]

Em chào mọi người
Em có trường hợp như sau nhờ anh/chị tư vấn làm cho đúng:
Vào tháng 11/2022 và tháng 12/2022 công ty A làm du lịch có dẫn học sinh của 1 số trường học đi tham quan. Vé vào bên bán vé đã xuất hoá đơn VAT 8%
Do các trường học ko lấy hoá đơn nên bên em chưa xuất ra.

Giờ 2023 bên em xuất ra với số lượng 300 học sinh/trường, đơn giá 200.000đ (tổng 60trieu). Có 5 trường như vậy
1. Khách ko lấy hoá đơn, thì có cần ghi rõ tên đơn vị mua hàng, mã số thuế, địa chỉ ko.
2. Xuất 8% hay 10%. Và sẽ bị phạt xuất sai thời điểm/1 hoá đơn đúng ko ạ?
3. Chi phí đầu vào còn có tiền xe đưa đón, nhưng bên xe cũng chưa xuất hoá đơn cho công ty em. Vậy sẽ ko có chi phí phân bổ vào doanh thu. Vậy với chi phí xe không có cách nào để hợp lý ạ?
4. Hạch toán ghi nhận doanh thu vào 2022, còn VAT bán ra vào 2023 có đúng ko?

Thật sự e nghĩ mãi làm sao cho hợp lý.Lúc bảo xuất thì sếp ko cho xuất. Giờ xuất lại sai thời điểm.

1. Xuất hoá đơn ( tên người mua hàng: ghi khách ko lấy hoá đơn).
2. Bây giờ xuất thì xuất 10% và bị xử phạt vì xuất sai thời điểm.
3. Bạn làm biên bản nghiệm thu DV và trích trước chi phí tiền xe đưa đón.
4. Đúng rùi nhé.