Cần hỏi Xuất hóa đơn đầu ra thay thế có cần làm lại tờ khai bổ sung không?

[thuydo]

Anh chị cho e hỏi chút với ạ:
TH1:
- Ngày 08/06/2022: bên em có xuất hóa đơn đầu ra cho hàng xuất khẩu ( theo TT78 ) tổng giá trị là 515.000.000 đồng và đã kê khai thuế quý 2/2022. Nhưng tháng 10/2022 mới phát hiện ra là xuất sai lượng hàng hóa. Bên em đã xuất hóa đơn thay thế cho hóa đơn ngày 08/06/2022 vào ngày 12/10/2022 tổng giá trị sau khi sửa lượng là 517.200.000 đồng
TH2:
- Ngày 15/09/2022: bên em có xuất hóa đơn đầu ra cho hàng xuất khẩu ( theo TT78 ) tổng giá trị trên hóa đơn là 432.250.000 đồng và đã kê khai thuế quý 3/2022. Đến tháng 12/2022 mới phát hiện ra là xuất nhầm tỷ giá. Bên em đã xuất hóa đơn thay thế cho hóa đơn ngày 0815/09/2022 vào ngày 28/12/2022 tổng giá trị sau khi sửa lượng là 430.725.000 đồng.
Anh/chị xem giúp em giờ em nên làm tờ khai bổ sung như thế nào cho đúng được ạ.
Em cảm ơn ạ!

 

[Diệu Lê]

Anh chị cho e hỏi chút với ạ:
TH1:
- Ngày 08/06/2022: bên em có xuất hóa đơn đầu ra cho hàng xuất khẩu ( theo TT78 ) tổng giá trị là 515.000.000 đồng và đã kê khai thuế quý 2/2022. Nhưng tháng 10/2022 mới phát hiện ra là xuất sai lượng hàng hóa. Bên em đã xuất hóa đơn thay thế cho hóa đơn ngày 08/06/2022 vào ngày 12/10/2022 tổng giá trị sau khi sửa lượng là 517.200.000 đồng
TH2:
- Ngày 15/09/2022: bên em có xuất hóa đơn đầu ra cho hàng xuất khẩu ( theo TT78 ) tổng giá trị trên hóa đơn là 432.250.000 đồng và đã kê khai thuế quý 3/2022. Đến tháng 12/2022 mới phát hiện ra là xuất nhầm tỷ giá. Bên em đã xuất hóa đơn thay thế cho hóa đơn ngày 0815/09/2022 vào ngày 28/12/2022 tổng giá trị sau khi sửa lượng là 430.725.000 đồng.
Anh/chị xem giúp em giờ em nên làm tờ khai bổ sung như thế nào cho đúng được ạ.
Em cảm ơn ạ!

Khai bổ sung lại hết bạn nhé, có điều chỉnh là có bổ sung

 

[thuydo]

Khai bổ sung lại hết bạn nhé, có điều chỉnh là có bổ sung

Chị ơi trường hợp 1 bên em phát sinh thêm như sau ạ:
* Ngày 12/09/2022: bên em bị trả lại 1/2 lô hàng đã xuất khẩu ngày 08/06/2022 ở trường hợp 1, tổng giá trị trả về là 272.500.000đ
( - Ngày 08/06/2022: bên em có xuất hóa đơn đầu ra cho hàng xuất khẩu ( theo TT78 ) tổng giá trị là 515.000.000 đồng và đã kê khai thuế quý 2/2022. Nhưng tháng 10/2022 mới phát hiện ra là xuất sai lượng hàng hóa. Bên em đã xuất hóa đơn thay thế cho hóa đơn ngày 08/06/2022 vào ngày 12/10/2022 tổng giá trị sau khi sửa lượng là 517.200.000 đ )
Vậy em làm lại tờ khai bổ sung như này chị xem giúp em với ạ:
+ TKBS Quý2/2022:
Chỉ tiêu 29: 244.700.000đ ( 517.200.000 - 272.500.000 )
+ TKBS Quý 3/2022:
Chỉ tiêu 29: 430.725.000 đồng
Chị xem giúp em với ạ

 

[Diệu Lê]

Chị ơi trường hợp 1 bên em phát sinh thêm như sau ạ:
* Ngày 12/09/2022: bên em bị trả lại 1/2 lô hàng đã xuất khẩu ngày 08/06/2022 ở trường hợp 1, tổng giá trị trả về là 272.500.000đ
( - Ngày 08/06/2022: bên em có xuất hóa đơn đầu ra cho hàng xuất khẩu ( theo TT78 ) tổng giá trị là 515.000.000 đồng và đã kê khai thuế quý 2/2022. Nhưng tháng 10/2022 mới phát hiện ra là xuất sai lượng hàng hóa. Bên em đã xuất hóa đơn thay thế cho hóa đơn ngày 08/06/2022 vào ngày 12/10/2022 tổng giá trị sau khi sửa lượng là 517.200.000 đ )
Vậy em làm lại tờ khai bổ sung như này chị xem giúp em với ạ:
+ TKBS Quý2/2022:
Chỉ tiêu 29: 244.700.000đ ( 517.200.000 - 272.500.000 )
+ TKBS Quý 3/2022:
Chỉ tiêu 29: 430.725.000 đồng
Chị xem giúp em với ạ

Trả lại thì làm thủ tục trả lại chứ đâu phải xuất hóa đơn điều chỉnh?