Anh chị giúp em với ạ
Năm 2021 lỗ 60 triệu qua năm 2022 em kết chuyển lỗ qua Có 4212 : 60 triệu
cuối năm 2022 em lời 50 triệu trước thuế ,số thuế phải nộp em đã hạch toán là 10 triệu,số em đã tạm nộp trong năm là 8 triệu
trên CĐKT còn thể hiện số thuế phải nộp là 2 triệu
nhưng khi em lên QT TNDN em kết chuyển số lỗ năm 2021 là 50 triệu,thì số thuế TNDN em thành ra đang nộp dư là 8 triệu
vậy làm sao để số thuế phải nộp thể hiển trên CĐKT và trên QT TNDN giống nhau ạ,vì trên QT TNDN đang nộp dư 8 triệu,còn trên CĐKT lại là đang nộp thiếu 2 triệu,em có định khoản sai bước nào mong các anh chị chỉ giáo em với ạ ,e xin cảm ơn ạ
Năm 2021 lỗ 60 triệu qua năm 2022 em kết chuyển lỗ qua Có 4212 : 60 triệu
cuối năm 2022 em lời 50 triệu trước thuế ,số thuế phải nộp em đã hạch toán là 10 triệu,số em đã tạm nộp trong năm là 8 triệu
trên CĐKT còn thể hiện số thuế phải nộp là 2 triệu
nhưng khi em lên QT TNDN em kết chuyển số lỗ năm 2021 là 50 triệu,thì số thuế TNDN em thành ra đang nộp dư là 8 triệu
vậy làm sao để số thuế phải nộp thể hiển trên CĐKT và trên QT TNDN giống nhau ạ,vì trên QT TNDN đang nộp dư 8 triệu,còn trên CĐKT lại là đang nộp thiếu 2 triệu,em có định khoản sai bước nào mong các anh chị chỉ giáo em với ạ ,e xin cảm ơn ạ
