Mọi người cho em hỏi:
CTY em có hoàn thuế xuất khẩu từ T1/2020 đến T11/2021
Tháng 3/2022 có đoàn xuống kiểm tra sau hoàn và có biên bản như sau:
Giảm thuế GTGT được khấu trừ: 4tr (do loại 1 số hóa đơn k phục vụ SXKD)
Tờ khai T3/2022 e có điền vào chỉ tiêu 37 giảm 4tr
Cho e hỏi: Em có phải nộp lại tờ khai bổ sung cho các kỳ có hóa đơn bị loại và BCTC năm 2020 và 2021
HAY em hạch toán ghi nhận giảm thuế GTGT khẩu trừ trong năm 2022 (Hạch toán như đối với biên bản sau quyết toán)
Em cảm ơn!
CTY em có hoàn thuế xuất khẩu từ T1/2020 đến T11/2021
Tháng 3/2022 có đoàn xuống kiểm tra sau hoàn và có biên bản như sau:
Giảm thuế GTGT được khấu trừ: 4tr (do loại 1 số hóa đơn k phục vụ SXKD)
Tờ khai T3/2022 e có điền vào chỉ tiêu 37 giảm 4tr
Cho e hỏi: Em có phải nộp lại tờ khai bổ sung cho các kỳ có hóa đơn bị loại và BCTC năm 2020 và 2021
HAY em hạch toán ghi nhận giảm thuế GTGT khẩu trừ trong năm 2022 (Hạch toán như đối với biên bản sau quyết toán)
Em cảm ơn!