- Tham gia
- 24/2/23
- Bài viết
- 2
- Thích
- 1
Dạ, em đang chốt số liệu để lên BCTC nhưng gặp vấn đề này. Nhờ Anh Chị giúp em ạ. Năm 2021 cty có trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm (Hạch toán N6415/C3521: 354.528.122). Nhưng đến năm 2022 chỉ sử dụng có 96.649.184vnd, hoàn nhập em có xử lý hạch toán bằng cách N6415/C3521: -354.528.122 và N6415/C3521: 96.649.184. Khi sổ bảng CĐPS thì TK 641 đúng, nhưng trên bảng CĐKQKD thì 641 lại tăng lên nên kết quả ra sai. Thực tế chi phí phải giảm đi. Em cảmơn !