Cần hỏi Điều chỉnh góp vốn như thế nào cho đúng?

[Quách Phương]

Em chào ac, mong ac giúp đỡ em 2 vấn đề này với ak
1. Cty e thành lập năm 2020 và kt cũ có hạch toán góp vốn theo ảnh dưới ( vì k bàn giao lại bảng cân đối tài khoản nên e đoán là làm vậy)
- Nợ 111/ Có 411: 200tr
- Nợ 1368/ Có 411: 800tr
E đang hạch toán tại 2021 vì k muốn làm lại năm 2020:
- Nợ 411/C1368: 800tr ( do hạch toán sai năm trước)
- Nợ 111/C411: 800tr ( góp đủ vốn trong 90 ngày)
2. Năm 2020 mới thành lập nên được miễn thuế môn bài, nhưng kt cũ vẫn hạch toán chi phí
Vậy năm 2021 e làm bút toán điều chỉnh như thế nào ak
Em xin cảm ơn ac

 

[HoangDung]

Em chào ac, mong ac giúp đỡ em 2 vấn đề này với ak
1. Cty e thành lập năm 2020 và kt cũ có hạch toán góp vốn theo ảnh dưới ( vì k bàn giao lại bảng cân đối tài khoản nên e đoán là làm vậy)
- Nợ 111/ Có 411: 200tr
- Nợ 1368/ Có 411: 800tr
E đang hạch toán tại 2021 vì k muốn làm lại năm 2020:
- Nợ 411/C1368: 800tr ( do hạch toán sai năm trước)
- Nợ 111/C411: 800tr ( góp đủ vốn trong 90 ngày)
2. Năm 2020 mới thành lập nên được miễn thuế môn bài, nhưng kt cũ vẫn hạch toán chi phí
Vậy năm 2021 e làm bút toán điều chỉnh như thế nào ak
Em xin cảm ơn ac
Xem đính kèm 8230

1. Cả 2 đều sai, góp thực tế bao nhiêu ghi nhận bấy nhiêu bạn nhé
2. Khbs lại quyết toán thuế tndn gõ B4 là xong

 

[Quách Phương]

1. Cả 2 đều sai, góp thực tế bao nhiêu ghi nhận bấy nhiêu bạn nhé
2. Khbs lại quyết toán thuế tndn gõ B4 là xong

Dạ, nếu gõ trên B4 là 802tr thì số dư đầu kỳ năm 2021 mk sẽ bỏ 2 số dư này đi ak

 

[Quách Phương]

1. Cả 2 đều sai, góp thực tế bao nhiêu ghi nhận bấy nhiêu bạn nhé
2. Khbs lại quyết toán thuế tndn gõ B4 là xong

A ơi, nếu góp đủ vốn thì TK 136 kia e xử lý thế nào ak

 

[HoangDung]

Dạ, nếu gõ trên B4 là 802tr thì số dư đầu kỳ năm 2021 mk sẽ bỏ 2 số dư này đi ak

gõ loại phần lệ phí môn bài mà bạn?

A ơi, nếu góp đủ vốn thì TK 136 kia e xử lý thế nào ak

thu Theo thực góp, hủy bút toán kia đi là xong

 

[Quách Phương]

gõ loại phần lệ phí môn bài mà bạn?
thu Theo thực góp, hủy bút toán kia đi là xong

Vâng, B4 e nhập 2tr kia, vậy thì số dư đầu kỳ là bỏ 2tr đấy đi à anh
Còn bút toán kia hủy là e đang hạch toán ngược lại ở năm 2021 là N411/C136: 800tr là đúng chưa ak

 

[HoangDung]

Vâng, B4 e nhập 2tr kia, vậy thì số dư đầu kỳ là bỏ 2tr đấy đi à anh
Còn bút toán kia hủy là e đang hạch toán ngược lại ở năm 2021 là N411/C136: 800tr là đúng chưa ak

Ok bạn

 

[Quách Phương]

Ok bạn

a ơi vậy số dư đầu kỳ năm 2021 thì khoản 2tr đã loại trên B4 thì đầu kỳ không cân nữa thì làm thế nào ak

 

[HoangDung]

a ơi vậy số dư đầu kỳ năm 2021 thì khoản 2tr đã loại trên B4 thì đầu kỳ không cân nữa thì làm thế nào ak

lỗ vẫn qua 911-4211 rồi đâu chỉnh gì nữa

 

[Quách Phương]

lỗ vẫn qua 911-4211 rồi đâu chỉnh gì nữa[/QUOT

lỗ vẫn qua 911-4211 rồi đâu chỉnh gì nữa

Vâng, e cảm ơn ak, để e check lại, vì mới gặp nên e chưa hiểu lắm