Chào mọi người,
Hiện mình có tình huống về khai thuế GTGT quý 2 như sau:
Quý 2/2022 cty mình phát hiện sai trùng hóa đơn trị giá tiền hàng là 100trđ, tiền thuế được khấu trừ : 10trđ
---> Tính toán lại cuối quý 2/2023 thuế GTGT vẫn còn tiền khấu trừ thuế
Quý 3/2022 cty mình phát hiện sai trùng hóa đơn trị giá tiền hàng là 100trđ, tiền thuế được khấu trừ : 10trđ
---> Tính toán lại cuối quý 3/2023 thuế GTGT vẫn còn tiền khấu trừ thuế.
Quý 4/2022 không điều chỉnh gì hết--> tờ khai ok
Em định xử lý quý 1/2023 này điều chỉnh giảm trên chỉ tiêu [37] luôn
Nhưng Khi em liên hệ cơ quan quản lý thuế cty em thì họ bảo điều chỉnh cho tờ khai quý 4 luôn.
Có ai gặp tình huống này chưa ạ? Nhờ mọi người diễnđàn tư vấn
Trân trọng cám ơn!
Hiện mình có tình huống về khai thuế GTGT quý 2 như sau:
Quý 2/2022 cty mình phát hiện sai trùng hóa đơn trị giá tiền hàng là 100trđ, tiền thuế được khấu trừ : 10trđ
---> Tính toán lại cuối quý 2/2023 thuế GTGT vẫn còn tiền khấu trừ thuế
Quý 3/2022 cty mình phát hiện sai trùng hóa đơn trị giá tiền hàng là 100trđ, tiền thuế được khấu trừ : 10trđ
---> Tính toán lại cuối quý 3/2023 thuế GTGT vẫn còn tiền khấu trừ thuế.
Quý 4/2022 không điều chỉnh gì hết--> tờ khai ok
Em định xử lý quý 1/2023 này điều chỉnh giảm trên chỉ tiêu [37] luôn
Nhưng Khi em liên hệ cơ quan quản lý thuế cty em thì họ bảo điều chỉnh cho tờ khai quý 4 luôn.
Có ai gặp tình huống này chưa ạ? Nhờ mọi người diễnđàn tư vấn
Trân trọng cám ơn!
