Cần hỏi Thuế GTGT không được khấu trừ chỉ kê khai chỉ tiêu 23,24 thôi đúng ko?

[huyenlucky]

Công ty có hoá đơn GTGT đầu vào trên 20tr nhưng không chuyển khoản bằng tài khoản công ty. Vì thế sẽ không được khấu trừ VAT.
Vậy trên tờ khai thuế GTGT: chỉ tiêu (25) thuế được khấu trừ kỳ này mình không điền vào nữa phải không ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Công ty có hoá đơn GTGT đầu vào trên 20tr nhưng không chuyển khoản bằng tài khoản công ty. Vì thế sẽ không được khấu trừ VAT.
Vậy trên tờ khai thuế GTGT: chỉ tiêu (25) thuế được khấu trừ kỳ này mình không điền vào nữa phải không ạ.

Ok chỉ điền 23,24

 

[huyenlucky]

Ok chỉ điền 23,24

Dạ a ơi vậy mình vẫn hạch toán trên sổ bình thường phải ko ạ. (Nợ 1331/Có111)

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ a ơi vậy mình vẫn hạch toán trên sổ bình thường phải ko ạ. (Nợ 1331/Có111)

Cho vào chi phí hay hàng tồn kho luôn nếu biết nó là kct