Kê khai thuế 10% nhưng trên hóa đơn 7% thì hạch toán ntn ạ

[Hoa Nguyễn1212]

Mn ơi cho e hỏi với ạ
Công ty e bên mảng khách sạn ạ
Quý 1/2022 có xuất hóa đơn bị nhầm 7% thực tế 10% Ạ
Chị KT cũ vẫn kê khai trên tờ khai là 10% nhưng hóa đơn không điều chỉnh đến quý 3 e làm e phát hiện e làm hóa đơn điều chỉnh tăng thì quý 1 e vẫn hạch toán theo hóa đơn 7% hay 10% như đã kê khai ạ

 

[Moon Sailor]

Mn ơi cho e hỏi với ạ
Công ty e bên mảng khách sạn ạ
Quý 1/2022 có xuất hóa đơn bị nhầm 7% thực tế 10% Ạ
Chị KT cũ vẫn kê khai trên tờ khai là 10% nhưng hóa đơn không điều chỉnh đến quý 3 e làm e phát hiện e làm hóa đơn điều chỉnh tăng thì quý 1 e vẫn hạch toán theo hóa đơn 7% hay 10% như đã kê khai ạ

Quý 1 cty e vẫn kê khai và hạch toán theo hoá đơn 7%.
Đến quý 3, em kê khai KHBS điều chỉnh tăng 3% và hạch toán bút toán điều chỉnh tăng thêm 3%.