Hạch toán chi phí hoá đơn

[vulinh233nn]

Anh chị tư vấn giúp em xử lý vấn đề sau với ạ:
Công ty về du lịch có nhiều hoá đơn đầu vào ( vé tham quan) trên 20tr nhưng giám đốc ck bằng tk cá nhân, cũng ko có xuất bán ra.
Giờ em kê khai đầu vào thì em sẽ loại VAT được khấu trừ.
Vậy trên sổ sách em hạch toán như thế nào được ạ.( Xác định treo đó chứ ko xuất bù ra ạ)

Em cũng tư vấn sếp xuất đầu ra và sai thời điểm nhưng ko đồng ý ạ
Em cảm ơn ạ!

 

[Phan Duy Tùng]

trên 20tr mà thanh toán tiền mặt thì thuế GTGT và TNDN đều bị loại trừ cả mà bạn.

 

[vulinh233nn]

trên 20tr mà thanh toán tiền mặt thì thuế GTGT và TNDN đều bị loại trừ cả mà bạn.

Đúng ạ. Loại trừ hết. Vấn đề ko xuất ra nên ko biết sao cả
Còn hạch toán thì làm sao b nhỉ

 

[Phan Duy Tùng]

Đúng ạ. Loại trừ hết. Vấn đề ko xuất ra nên ko biết sao cả
Còn hạch toán thì làm sao b nhỉ

Thì vẫn hạch toán bt thôi bạn. Nhớ ghi chú để lúc lập báo cáo quyết toán thì loại khoản chi phí này ra

 

[vulinh233nn]

Thì vẫn hạch toán bt thôi bạn. Nhớ ghi chú để lúc lập báo cáo quyết toán thì loại khoản chi phí này ra

Nợ 154, Nợ 1331
Có 111
Vẫn hạch toán như này sao bạn.
Nếu vậy 1331 vẫn để dư Nợ ạ
Chi phí 154 này ko có đầu ra tương ứng thì vẫn kết chuyển qua 911 xong loại trên B4 hay ko kết chuyển