Cần hỏi Hoá đơn bị loại thuế có hạch toán không?

[nguyenhong2407]

Xin chào mọi người.
Cho em hỏi một vấn đề này với ạ.
Công ty em có hoá đơn đầu vào bị loại thuế (do NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ) bên em loại khỏi kê khai thuế cũng như loại khỏi chi phí quản lí công ty. Vây hoá đơn này em bỏ luôn hay vẫn hạch toán vào chi phí khác (811) và không kê khai thuế ạ?
Do em mới chuyển sang làm kế toán nên không biết nhiều cái. Mong mọi người giúp đỡ em với ạ!
Em cám ơn cả nhà.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Xin chào mọi người.
Cho em hỏi một vấn đề này với ạ.
Công ty em có hoá đơn đầu vào bị loại thuế (do NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ) bên em loại khỏi kê khai thuế cũng như loại khỏi chi phí quản lí công ty. Vây hoá đơn này em bỏ luôn hay vẫn hạch toán vào chi phí khác (811) và không kê khai thuế ạ?
Do em mới chuyển sang làm kế toán nên không biết nhiều cái. Mong mọi người giúp đỡ em với ạ!
Em cám ơn cả nhà.

Nếu có thanh toán qua ngân hàng thì phải hạch toán và loại khi quyết toán thuế TNDN, còn thuế GTGT loại luôn ko cần khai

 

[nguyenhong2407]

Nếu có thanh toán qua ngân hàng thì phải hạch toán và loại khi quyết toán thuế TNDN, còn thuế GTGT loại luôn ko cần khai

Dạ hoá đơn thanh toán bằng tiền mặt ạ. Vậy bỏ luôn không cần hạch toán hả anh?

 

[Phan Duy Tùng]

Nếu có thanh toán qua ngân hàng thì phải hạch toán và loại khi quyết toán thuế TNDN, còn thuế GTGT loại luôn ko cần khai

em tưởng là vẫn hạch toán để theo dõi, còn khi quyết toán thì đưa vào chi phí ko hợp lý để loại ra.

 

[Vi2310]

Nếu có thanh toán qua ngân hàng thì phải hạch toán và loại khi quyết toán thuế TNDN, còn thuế GTGT loại luôn ko cần khai

Dạ anh cho em hỏi, trường hợp công ty em cũng tương tự như vậy, hóa đơn đầu chưa thanh toán, giờ em phát hiện bên nhà cung cấp không hoạt động tại đia chỉ đăng ký,em nên hạch toán thế nào là hợp lý ạ. Hóa đơn gồm vật tư và nhân công và đã xuất hóa đơn đầu ra tương ứng rồi ạ

 

[xigon1104]

em tưởng là vẫn hạch toán để theo dõi, còn khi quyết toán thì đưa vào chi phí ko hợp lý để loại ra.

Em cũng đồng ý với anh, vì nó cũng là 1 khoản chi phí của DN, thực tế có phát sinh. Thuế GTGT loại, TNDN khi quyết toán loại

 

[Vi2310]

Em cũng đồng ý với anh, vì nó cũng là 1 khoản chi phí của DN, thực tế có phát sinh. Thuế GTGT loại, TNDN khi quyết toán loại

Nhờ anh / chị chỉ giúp em cách hạch toán trong trường hợp này như thế nào ạ, em cảm ơn ạ!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Nhờ anh / chị chỉ giúp em cách hạch toán trong trường hợp này như thế nào ạ, em cảm ơn ạ!

Có phát sinh là vẫn hạch toán theo dõi, quyết toán gõ B4

 

[Vi2310]

Có phát sinh là vẫn hạch toán theo dõi, quyết toán gõ B4

Dạ anh ơi cho em hỏi phần thuế GTGT mình loại hóa đơn ra thì phần thuế GTGT trên sổ sách mình đã hạch toán mình có phải làm bút toán điều chỉnh nào để khớp với thuế GTGT trên tờ khai thuế không ạ, em cảm ơn anh!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ anh ơi cho em hỏi phần thuế GTGT mình loại hóa đơn ra thì phần thuế GTGT trên sổ sách mình đã hạch toán mình có phải làm bút toán điều chỉnh nào để khớp với thuế GTGT trên tờ khai thuế không ạ, em cảm ơn anh!

Có chứ e

 

[Vi2310]

Có chứ e

Dạ anh ơi, anh chỉ em bút toán hạch toán phù hợp với ạ, em cảm ơn anh rất nhiều ạ!

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ anh ơi, anh chỉ em bút toán hạch toán phù hợp với ạ, em cảm ơn anh rất nhiều ạ!

Hóa đơn hạch toán chi phí gì thì toàn bộ hóa đơn hạch toán vào chi phí đó thôi em, đâu có thuế gì đâu