Cần hỏi Tờ khai gtgt sai thì KHBS lại như thế nào?

[Hà hay hỏi]

Anh chị cho e hỏi ạ. Tờ khai thuế gtgt quý 1 năm 2022 e phát hiện làm sai( thiếu đầu vào). E có sửa lại và nộp thì là nộp bổ sung lần 1 rồi ạ. Giờ e lại phát hiện sai tiếp do cập nhật phần mềm nên ko chuyển số dư đầu kỳ trước. Giờ sửa lại lần 2 thì số liệu e nhập vào chỉ tiêu 23 là của tờ khai lần đầu hay chỉ tiêu sửa lại của tờ khai bổ sung lần 1 vậy ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Anh chị cho e hỏi ạ. Tờ khai thuế gtgt quý 1 năm 2022 e phát hiện làm sai( thiếu đầu vào). E có sửa lại và nộp thì là nộp bổ sung lần 1 rồi ạ. Giờ e lại phát hiện sai tiếp do cập nhật phần mềm nên ko chuyển số dư đầu kỳ trước. Giờ sửa lại lần 2 thì số liệu e nhập vào chỉ tiêu 23 là của tờ khai lần đầu hay chỉ tiêu sửa lại của tờ khai bổ sung lần 1 vậy ạ

Em chọn khai KHBS lần 2, trên tờ khai điều chỉnh điền lại thông tin theo số đúng là xong nhé

 

[Hà hay hỏi]

Em chọn khai KHBS lần 2, trên tờ khai điều chỉnh điền lại thông tin theo số đúng là xong nhé[/QUOTE

Anh ơi em làm như thế này là đúng chưa ạ. Tờ khai lần đầu thuế được khấu trừ e kê là 5 triệu. E phát hiện sai làm bổ sung lần 1 sửa lại chỉ tiêu 25 ( thuế dc khấu trừ ) là 5trieu 500, bản giải trình chênh lệch là 500
Lần này e phát hiện thiếu dư đầu kỳ, thì e kê dư đầu kỳ 300
Chỉ tiêu 25 vẫn là 5 triệu 500, và bản giải trình chênh 300 đúng không ạ

 

[Hà hay hỏi]

Em chọn khai KHBS lần 2, trên tờ khai điều chỉnh điền lại thông tin theo số đúng là xong nhé

Anh ơi e đã lam lại bổ sung lần 2 rồi nhưng e có thắc mắc là nếu sai quý 1 , sửa lại ở quý 1 thì quý 2 cũng sai do sai chỉ tiêu ban đầu thì có phải làm lại cả quý 2,3,4 ko ạ

 

[APTN]

Anh ơi e đã lam lại bổ sung lần 2 rồi nhưng e có thắc mắc là nếu sai quý 1 , sửa lại ở quý 1 thì quý 2 cũng sai do sai chỉ tiêu ban đầu thì có phải làm lại cả quý 2,3,4 ko ạ

điều chỉnh tăng giảm ở chỉ tiêu 37,38 của quý hiện tại bạn ạ

 

[Hà hay hỏi]

điều chỉnh tăng giảm ở chỉ tiêu 37,38 của quý hiện tại bạn ạ

E cảm ơn anh ạ