Cần hỏi Thang toán bằng tài khoản công ty

[Lưu Hương]

Chào anh chị, em có trường hợp này nhờ anh chị tư vấn ạ
Sếp em thuê dịch vụ bên ngoài ko có hoá đơn nhưng năm 2021 lại dùng tài khoản công ty chuyển trả cho họ vào tk cá nhân, e đang để treo khoản đó vào tk331 thì năm 2022 phải xử lý khoản đó tnao ạ. Có thể thêm bút toán ngược lại là chuyển nhầm tiền họ trả lại bằng tiền mặt có đc ko ạ

 

[Lan Nhi]

Chào anh chị, em có trường hợp này nhờ anh chị tư vấn ạ
Sếp em thuê dịch vụ bên ngoài ko có hoá đơn nhưng lại dùng tài khoản công ty chuyển trả cho họ vào tk cá nhân, vậy trường hợp này nên xử lý tnao ạ. Có thể thêm bút toán ngược lại là chuyển nhầm tiền họ trả lại bằng tiền mặt có đc ko ạ

Hạch toán vào chi phí nhưng khi quyết toán gõ B4 loại ra

 

[Lưu Hương]

Khoản đó vào năm 2021, mình vẫn đang treo ở tk 331 thì giờ năm 2022 phải xử lý tnao ạ