Cần hỏi Hỏi cách điền số liệu mục III xác định giá giao dịch liên kết trong Phụ lục Giao dịch liên kết

[Ngoc Thuy1292]

A/C hướng dẫn em với ạ.
Trong năm cty e có vay 3 món ngân hàng 2,6 tỷ. Vốn điều lệ 2 tỷ. Công ty e có được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN 4 năm đầu.
A/C hướng dẫn em cách điền số liệu mục III xác định giá giao dịch liên kết trong Phụ lục Giao dịch liên kết vớiạ.
Em cảm ơn nhiều ạ

 

[HoangDung]

A/C hướng dẫn em với ạ.
Trong năm cty e có vay 3 món ngân hàng 2,6 tỷ. Vốn điều lệ 2 tỷ. Công ty e có được hưởng ưu đãi miễn thuế TNDN 4 năm đầu.
A/C hướng dẫn em cách điền số liệu mục III xác định giá giao dịch liên kết trong Phụ lục Giao dịch liên kết vớiạ.
Em cảm ơn nhiều ạ Xem đính kèm 8484

Điền được như nghị định 132/2020 hướng dẫn thôi bạn, mở nghị định ra là có

 

[Ngoc Thuy1292]

Điền được như nghị định 132/2020 hướng dẫn thôi bạn, mở nghị định ra là có

Vâng. E cảm ơn chị nhiều ạ. E đã đọc và điền được như sau ạ. Mong chị xem giúp em , em điền như này đã đủ chưa ạ.

 

[HoangDung]

Vâng. E cảm ơn chị nhiều ạ. E đã đọc và điền được như sau ạ. Mong chị xem giúp em , em điền như này đã đủ chưa ạ. Xem đính kèm 8485

Sao giá trị nó không giống nhau bạn?

 

[HoangDung]

Với lại vay ngân hàng nên bạn chỉ gõ các thông tin liên quan vay thôi,

 

[Ngoc Thuy1292]

Với lại vay ngân hàng nên bạn chỉ gõ các thông tin liên quan vay thôi,

Dạ. Chị ơi. em độc theo hướng dẫn thấy ghi như này ạ.Thì ở mục I sẽ ghi tổng doanh thu bán ra cho cả các bên liên kết và độc lập ạ. Chị xem cùng em với ạ. E cũng lần đầu làm phụ lục này nên vẫn hơi rén ạ.

 

[HoangDung]

Dạ. Chị ơi. em độc theo hướng dẫn thấy ghi như này ạ.Thì ở mục I sẽ ghi tổng doanh thu bán ra cho cả các bên liên kết và độc lập ạ. Chị xem cùng em với ạ. E cũng lần đầu làm phụ lục này nên vẫn hơi rén ạ. Xem đính kèm 8500

Bạn với ngân hàng có mua bán gì nữa à?
Chỉ kê khai phần vay vốn thôi bạn

 

[Ngoc Thuy1292]

Bạn với ngân hàng có mua bán gì nữa à?
Chỉ kê khai phần vay vốn thôi bạn

Dạ. Không chị ạ. Chỉ có vay 2,6 tỷ thôi ạ. Lãi vay là 65.153.063 ạ. Thế chị cho e hỏi. Em ghi các ô như trên là 65.153.063 ạ chị.

 

[HoangDung]

Dạ. Không chị ạ. Chỉ có vay 2,6 tỷ thôi ạ. Lãi vay là 65.153.063 ạ. Thế chị cho e hỏi. Em ghi các ô như trên là 65.153.063 ạ chị.

ghi số tiền vay và lãi vay thôi bạn

 

[Ngoc Thuy1292]

ghi số tiền vay và lãi vay thôi bạn

Vâng. Em cảm ơn chị ạ.

 

[Phùng Mai]

ghi số tiền vay và lãi vay thôi bạn

như trường hợp trên mình ghi số tiền vay 2,6 tỷ vào mục nào ạ? vì phần kê khai là doanh thu hoạt động tài chính chi tiết là lãi vay thì theo e hiểu mục ý chỉ ghi 65tr thôi chứ nhỉ?

 

[Thức Nguyễn Văn]

như trường hợp trên mình ghi số tiền vay 2,6 tỷ vào mục nào ạ? vì phần kê khai là doanh thu hoạt động tài chính chi tiết là lãi vay thì theo e hiểu mục ý chỉ ghi 65tr thôi chứ nhỉ?

Do đây là trường hợp vay ngân hàng nên nó dính liên kết, em chỉ cần ghi lãi vay thôi là chuẩn nhất, còn ghi luôn cả giá trị vốn vay phần trên cùng cũng chả sao cả.

 

[Phùng Mai]

Do đây là trường hợp vay ngân hàng nên nó dính liên kết, em chỉ cần ghi lãi vay thôi là chuẩn nhất, còn ghi luôn cả giá trị vốn vay phần trên cùng cũng chả sao cả.

a cho em hỏi thêm: nếu e chỉ điền lãi vay là 65tr, thì trên HTKK sẽ tự nhảy tổng giá trị giao dịch liên kết là 65tr. Trong hướng dẫn kê khai phần III của phụ lục 01 có ghi tổng giá trị tất cả giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ làm căn cứ xác định điều kiện được miễn trừ tính bằng= cột 3+ cột 7 của dòng chỉ tiêu Tổng giá trị phát sinh từ hoạt động liên kết. Như vậy tổng giá trị giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ là 65tr chứ k phải là 2,6 tỷ +65tr đúng k ạ?

 

[HoangDung]

a cho em hỏi thêm: nếu e chỉ điền lãi vay là 65tr, thì trên HTKK sẽ tự nhảy tổng giá trị giao dịch liên kết là 65tr. Trong hướng dẫn kê khai phần III của phụ lục 01 có ghi tổng giá trị tất cả giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ làm căn cứ xác định điều kiện được miễn trừ tính bằng= cột 3+ cột 7 của dòng chỉ tiêu Tổng giá trị phát sinh từ hoạt động liên kết. Như vậy tổng giá trị giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ là 65tr chứ k phải là 2,6 tỷ +65tr đúng k ạ?

Ok bạn nhé