Cần hỏi KHÔNG CHẤP NHẬN KẾT QUẢ THANH TRA THUẾ

[pangyi]

Dạ các anh chị cho em hỏi, nếu thanh tra thuế ra biên bản nhưng mình không chấp nhận kết quả trên biên bản thì mình không ký được không ạ.

 

[HoangDung]

Dạ các anh chị cho em hỏi, nếu thanh tra thuế ra biên bản nhưng mình không chấp nhận kết quả trên biên bản thì mình không ký được không ạ.

Bạn ghi ý kiến vào biên bản rồi ký tên, ko ký ko dc bạn nhé

 

[Thức Nguyễn Văn]

Chị ơi, chị xem giúp em phần này với ạ. Em đã giải trình kỹ với thuế rồi nhưng họ không chấp nhận. Em thì không chấp nhận cách tính của họ ạ. năm 2021 cty em có thu nhập phát sinh ưu đãi là doanh thu điện từ năng lượng MT.Em tách tiêng được doanh thu và giá vốn từ ưu đãi và không ưu đãi như bảng sau ạ.
Đối với DT ưu đãi em kê khai trên PL03 -3A và được miễn giảm thuế tổng 300tr.
Trên tờ khai sau QT sau khi loại các chi phí không được trừ tính ra thu nhập chịu là là 924tr.
Thuế tính thì em phải nộp trên số 924tr còn em tính em em đang giảm lỗ nên không phải nộp ạ
Cách thuế tính: thì em phải nộp thêm Xem đính kèm 8712 Xem đính kèm 8711

Phần ko ưu đãi tính riêng, lỗ của phần ko ưu đãi hay lỗ của phàn nào/

 

[pangyi]

Da

Phần ko ưu đãi tính riêng, lỗ của phần ko ưu đãi hay lỗ của phàn nào/

Dạ anh, đang lỗ của phần không ưu đãi ạ.
Phần ưu đãi thì lãi:
Em có làm một file excel giải trình riêng gửi thuế nhưng các anh tính phần em loại trên B4 đó ạ. Mấy anh nói chỗ đó không được ưu đãi thì em chấp nhận em chỉ giảm lỗ từ hoạt động khônd được hưởng ưu đãi thôi ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Da

Dạ anh, đang lỗ của phần không ưu đãi ạ. Lỗ 1.247.732.328
Phần ưu đãi thì lãi: 1.512.591.114.
Phần không ưu đãi em loại một số chi phí trên chỉ tiêu B4 là giảm: 924.630.611 Thì từ lỗ 1.247.732.328 Còn lỗ 587.960.503. Em có làm một file excel giải trình riêng gửi thuế nhưng các anh tính phần em loại trên B4 đó ạ. Mấy anh nói chỗ đó không được ưu đãi thì em chấp nhận em chỉ giảm lỗ từ hoạt động khônd được hưởng ưu đãi thôi ạ

Không đồng ý thì cứ phết ý kiến vào biên bản, nói to và rõ ràng DN không đồng ý vì cơ quan thuế tính toán sai.... ko cần cãi

 

[pangyi]

Không đồng ý thì cứ phết ý kiến vào biên bản, nói to và rõ ràng DN không đồng ý vì cơ quan thuế tính toán sai.... ko cần cãi

Dạ anh, cho em hỏi vậy cách của CQT tính là sai phải không ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ anh, cho em hỏi vậy cách của CQT tính là sai phải không ạ.

Cứ tranh luận, hỏi họ vì sao tính thế, trong khi tôi tính thì ko đóng, ko cần cãi

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ anh em tranh luận 1 tuần rồi ạ. Ý của các anh bên thuế là do chi phí tăng thêm trên chỉ tiêu B4 không thuộc ưu đãi nên phải đóng thuế.
Trên bảng kê giải trình em có nêu rõ, phần chi phí tăng thêm là em giảm lỗ ở hoạt động không ưu đãi nhưng các anh thấy trên tờ khai lợi nhuận kế toán của em kê là 264tr giải thích mãi giờ ảnh giảm 264tr đó nhưng cái phần tăng trên B4 ảnh tính thuế ạ.
Mà LNKT đâu có liên quan gì đến lợi nhuận thuế phải không ạ. Vì số liệu nó dính giữa ưu đãi và không ưu đãi. Lỗ thì không cho giảm lỗ, ưu đãi thì không cho ưu đãi.
Em giải trình 1 tuần giờ mấy ảnh tính ra số đó.

Check kỹ có bù trừ dc nhau ko ấy em, nếu ko dc mới tính