Cần hỏi Kê khai bổ sung tờ khai GTGT quý

[annhien123]

Sau khi nộp BCTC 2022 thì e phát hiện số thuế GTGT còn được chuyển kỳ sau không khớp với tờ khai GTGT Q4, em tìm ra nguyên nhân thì là do ở tờ khai Q1 kế toán đã ko điền số thuế đc khấu trừ vào chỉ tiêu 25 nên số tiền bị lệch. Sang năm 2023 cty làm tạm ngừng hoạt động. Vậy giờ em làm tk bổ sung cho Q1, sau đó số chênh lệch em sẽ điền vào chỉ tiêu 38 của tk Q4 luôn được không ạ? hay phải điều chỉnh tất cả các quý ạ?
Nhờ anh/chị trong nhóm giải đáp giúp em, em xin cảm ơn ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Sau khi nộp BCTC 2022 thì e phát hiện số thuế GTGT còn được chuyển kỳ sau không khớp với tờ khai GTGT Q4, em tìm ra nguyên nhân thì là do ở tờ khai Q1 kế toán đã ko điền số thuế đc khấu trừ vào chỉ tiêu 25 nên số tiền bị lệch. Sang năm 2023 cty làm tạm ngừng hoạt động. Vậy giờ em làm tk bổ sung cho Q1, sau đó số chênh lệch em sẽ điền vào chỉ tiêu 38 của tk Q4 luôn được không ạ? hay phải điều chỉnh tất cả các quý ạ?
Nhờ anh/chị trong nhóm giải đáp giúp em, em xin cảm ơn ạ.

cty phải hoạt động rồi KHBS lại tờ khai lệch, gõ vào tờ khai quý 01/2023

 

[annhien123]

Dạ hiện tại thì năm 2023 cty đã làm tạm ngừng rồi anh ạ. E cũng không biết sẽ tạm ngừng bao lâu nên muốn xử lý vào tờ khai năm 2022 để tránh sau này quên ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ hiện tại thì năm 2023 cty đã làm tạm ngừng rồi anh ạ. E cũng không biết sẽ tạm ngừng bao lâu nên muốn xử lý vào tờ khai năm 2022 để tránh sau này quên ạ

chừng nào hoạt động lại thì KHBS

 

[annhien123]

chừng nào hoạt động lại thì KHBS

vâng e cảm ơn ạ