Cần hỏi Kê khai thuế GTGT bổ sung trường hợp sau thế nào?

[Sake]

Cho e hoi tháng 1 e phát hiện q4/2022 e xuất 1 hoá đơn bị trùng. E đã xuất điều chỉnh và làm tờ khai bổ sung nên số thuế phải nộp giảm 6,2tr. Bây giờ e lại phát hiện q2/2022 e kê khai trùng 2 hoá đơn đầu vào đã kê khai của q1. E làm tờ khai bổ sung q2 nên số thuế trên chỉ tiêu 43 giảm xuống. Vậy giờ e có phải làm khai bôt sung của q3 do chỉ tiêu 43 kết chuyển sang 22 bị sai k ạ? Đồng thời q1/2023 e kê khai trn chỉ tiêu 38 là tổng bù trừ của q4 và q2 đúng k a?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Cho e hoi tháng 1 e phát hiện q4/2022 e xuất 1 hoá đơn bị trùng. E đã xuất điều chỉnh và làm tờ khai bổ sung nên số thuế phải nộp giảm 6,2tr. Bây giờ e lại phát hiện q2/2022 e kê khai trùng 2 hoá đơn đầu vào đã kê khai của q1. E làm tờ khai bổ sung q2 nên số thuế trên chỉ tiêu 43 giảm xuống. Vậy giờ e có phải làm khai bôt sung của q3 do chỉ tiêu 43 kết chuyển sang 22 bị sai k ạ? Đồng thời q1/2023 e kê khai trn chỉ tiêu 38 là tổng bù trừ của q4 và q2 đúng k a?

quý 3/2022 còn khấu trừ hay phải đóng thuế?

 

[Sake]

quý 3/2022 còn khấu trừ hay phải đóng thuế?

Dạ còn phải đóng thuế a ạ.

 

[Thức Nguyễn Văn]

Dạ còn phải đóng thuế a ạ.

Vậy phải KHBS luôn
Xem phần hướng dẫn KHBS ghim đầu diễn đàn nhé

 

[Sake]

Vậy phải KHBS luôn
Xem phần hướng dẫn KHBS ghim đầu diễn đàn nhé

Vậy sang quý 1 này chỉ tiêu 37 chỉ còn là của quý 4 vì quý 3 e đã điều chỉnh rồi đúng k a?

 

[Thức Nguyễn Văn]

Vậy sang quý 1 này chỉ tiêu 37 chỉ còn là của quý 4 vì quý 3 e đã điều chỉnh rồi đúng k a?

Xem lại topic anh đã hướng dẫn ghim đầu diễn đàn