Cần hỏi Doanh nghiệp cho cá nhân vay

[Tuyentt]

Dạ anh chị cho em hỏi công ty em có cho cà nhân vay, tính lãi suất 5%, hàng tháng bên em đều dự thu khoản lãi này để đưa vào doanh thu hoạt động tài chính N515/C1388. Giờ cá nhân trả cả gốc, lẫn lãi, thì công ty có phải xuất hóa đơn GTGT không ạ. Nếu có xuất hóa đơn, thì có phải kê khai lên tờ khai thuế GTGT bán ra không (mặc dù lãi vay không phải chịu thuế GTGT). Vì hàng tháng bên em đã đưa vào TK515 rồi, giờ kê khai lên tờ khai thuế GTGT thì có bị trùng lập gì không à. Và doanh nghiệp em không có danh mục ngành nghề kinh doanh là cho vay, khi xuất hóa đơn, thì có cần phải đăng ký thêm danh mục ngành nghề này không ạ

 

[Kế Toán SG]

Dạ anh chị cho em hỏi công ty em có cho cà nhân vay, tính lãi suất 5%, hàng tháng bên em đều dự thu khoản lãi này để đưa vào doanh thu hoạt động tài chính N515/C1388. Giờ cá nhân trả cả gốc, lẫn lãi, thì công ty có phải xuất hóa đơn GTGT không ạ. Nếu có xuất hóa đơn, thì có phải kê khai lên tờ khai thuế GTGT bán ra không (mặc dù lãi vay không phải chịu thuế GTGT). Vì hàng tháng bên em đã đưa vào TK515 rồi, giờ kê khai lên tờ khai thuế GTGT thì có bị trùng lập gì không à. Và doanh nghiệp em không có danh mục ngành nghề kinh doanh là cho vay, khi xuất hóa đơn, thì có cần phải đăng ký thêm danh mục ngành nghề này không ạ

Có xuất hóa đơn khi cho vay

 

[Tuyentt]

dạ có xuất hóa đơn, vậy có phải kê khai lên tờ khai thuế GTGT mục bán ra không tính thuế ở chỉ tiêu 32a không ạ

 

[Kế Toán SG]

dạ có xuất hóa đơn, vậy có phải kê khai lên tờ khai thuế GTGT mục bán ra không tính thuế ở chỉ tiêu 32a không ạ

Hóa đơn không chịu thuế, ko kê khai tính thuế

 

[Tuyentt]

Hóa đơn không chịu thuế, ko kê khai tính thuế

dạ em chưa rõ lắm ạ, theo em hiểu vậy là tiền lãi vay thuộc đối tượng không chịu thuế gtgt nên không cần phải kê khai doanh thu lên tờ khai thuế gtgt đúng không ạ

 

[Thức Nguyễn Văn]

dạ em chưa rõ lắm ạ, theo em hiểu vậy là tiền lãi vay thuộc đối tượng không chịu thuế gtgt nên không cần phải kê khai doanh thu lên tờ khai thuế gtgt đúng không ạ

khai thuế GTGT thì có thuế thì khai, ko thuế không khai đó là hóa đơn mua vào, còn mình xuất ra thì phải khai hết chứ em

 

[xigon1104]

dạ em chưa rõ lắm ạ, theo em hiểu vậy là tiền lãi vay thuộc đối tượng không chịu thuế gtgt nên không cần phải kê khai doanh thu lên tờ khai thuế gtgt đúng không ạ

Trên tờ khai GTGT có chỉ tiêu 26 - Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT đó bạn

 

[Tuyentt]

dạ em đã rõ vấn đề, em cảm ơn cả nhà mình nhiều ạ